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Annina老师
进装修费 查看全部回复
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哈哈老师
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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高老师
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7137
你好 查看全部回复
7362
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7164
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6228
进招待费 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
9648
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7893
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9099
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7398
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8271
andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8199
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6723
嗯 查看全部回复
7722
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7155
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14265
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9315
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7119
去认证了吗? 查看全部回复
14004
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7326
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7488
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8721
收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7506
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14382
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7857
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8505
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6498
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9882
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6759
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8460
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6804
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18774
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7470
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8757
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10341
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7344
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7767
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10143
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9261
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34614
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9702
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7803
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9828
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6597
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8802
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10908
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10656
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
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