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王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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杨老师.
收金蝶款项了吗 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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王佳丽
借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
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给专家的评审补助需要附什么凭证,发票或收据,付款凭据 查看全部回复
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是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
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李可可
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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andy老师
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
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这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个是银行承兑汇票收到钱了吗? 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
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wam
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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安叔老师
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
和对方财务,做好交接 查看全部回复
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一般不会 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
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你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
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比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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代扣人工费也需要另写会计科目么,需要 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
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可以直接调整科目 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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计提折旧? 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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签约款是指什么 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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款项都没收回来么 查看全部回复
1352
Leaf
可以 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
留着备查的 查看全部回复
1392
这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
821
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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为什么导入新软件里的账套是2021-2024年的,不是应该全部导入进去么 查看全部回复
1098
买的用途是什么? 查看全部回复
1322
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1327
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1670
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1159
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
1517
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
826
你好, 查看全部回复
735
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1569
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1364
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1478
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
1049
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
924
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
要 查看全部回复
1430
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1464
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
2023年 查看全部回复
1112
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
798
管理费用办公费就可以 查看全部回复
2485
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
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