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清岚
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
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Annina老师
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
是的,要退回 查看全部回复
908
安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
王苗苗老师
价保是什么意思 查看全部回复
1957
杨老师
可以 查看全部回复
1487
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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patience
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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所得税调增 查看全部回复
3544
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4327
许老师
差额计入营业外支出 查看全部回复
2177
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2484
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
tammy老师
买水果用于干什么 查看全部回复
1670
不需要处理 查看全部回复
2068
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
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根据实际金额报账 查看全部回复
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差旅费 查看全部回复
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厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2267
可以入账 查看全部回复
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如果你要用发票替代,比如你宽带没有实际的费用发票,用面包的发票来报销,那只能按实际报销的发票做账 查看全部回复
3569
计入差旅费 查看全部回复
2816
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2374
孙老师
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4200
可以报销的 查看全部回复
6952
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
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没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
3176
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
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谭老师
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4405
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
小小
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2920
石老师
员工需要交发票 查看全部回复
3109
3869
绾绾
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3720
高老师
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3273
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
易老师
做未开票收入报税 查看全部回复
3329
Yan
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3897
那就正常申报未申报收入 查看全部回复
3071
多报了就冲回来 查看全部回复
6124
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3974
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
算虚开 查看全部回复
4460
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3068
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3731
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3958
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5352
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
让领导尽快报销 查看全部回复
3502
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4011
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
哈哈老师
具体是什么无票?是业务没有取得发票吗? 查看全部回复
3353
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5197
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4750
税务师晓雨
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4208
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
您好 查看全部回复
5900
归老师
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5589
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12924
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
是实际的业务么 查看全部回复
1109
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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