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安叔老师
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
杨老师
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2890
对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
3181
andy老师
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
720
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1161
易老师
营业外收入 查看全部回复
1339
李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1367
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
木言
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1728
王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1648
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
patience
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1829
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1169
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1887
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1622
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2889
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1486
秦枫老师
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
2438
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2373
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2691
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2862
清岚
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2269
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2848
这个金额大吗? 查看全部回复
2521
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3122
正在看 查看全部回复
1911
云峰老师
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。相当于是预付账款了 查看全部回复
6006
同一家公司挂账,可以冲 查看全部回复
2245
高老师
货到票未到月底暂估入库,次月初红冲暂估,暂估应付账款不影响与客户对帐 查看全部回复
1889
付款未收到发票 付款金额大于发票金额 查看全部回复
2059
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2434
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
许老师
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2618
借:应付账款-B dai:应付账款-A 查看全部回复
3446
小妮老师
当时做的暂估 查看全部回复
2579
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
需要重分类 查看全部回复
4154
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
6001
如果是发生额前十大的话,一般是根据合同额来算,从账面统计的话就是暂估+实际的都算 查看全部回复
10627
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3058
有损益类科目没有结转 查看全部回复
5138
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1894
可以调也可以不调 查看全部回复
2998
物资成本借方余额0.01,说明少结转0.01,调整时再结转0.01就好 查看全部回复
3763
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3178
你最后一步结转的没有红冲 冲销完之后就是0 查看全部回复
3231
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3281
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
3049
实际支付的货款大于应该支付的货款,或者提前付款 查看全部回复
3334
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2772
看公司财务制度,选择是否重分类 查看全部回复
4093
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2458
曹老师CPA
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2495
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3521
孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3683
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3981
厚积薄发
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3328
Leaf
在今年调整就行 查看全部回复
3458
张瑞峰
? 查看全部回复
6567
tammy老师
2590
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9865
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3701
小小
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4574
是的 查看全部回复
3157
嗯嗯,对的 查看全部回复
4246
绾绾
借方余额代表多付的钱,或者已付款未收到发票 查看全部回复
3366
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3463
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10478
7687
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
Annina老师
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3489
张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
应付代放 查看全部回复
3270
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4286
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9170
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5035
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
你好,用的 查看全部回复
3493
税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5287
那一定是你账做错了 查看全部回复
4673
李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3870
您好,是手工帐? 查看全部回复
6705
归老师
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
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