留抵,增值税,企业所得税,利润

客户问他每个月都是有留抵增值税额，企业所得税的利润是怎么产生的#其他行业#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话，我们的成本就会很低，利润就会很高。但是我认证的话，就跑到了留抵税额里面。怎么办？#工业制造#

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每只手表的出厂价为11865元（含税），是高档手表，相关成本费用为5800，消费税税率为20%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收为3%，企业所得税税率为15% 问手表的增值税，消费税，税后利润是多少？#出纳#

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老师：比如3月卖出5000吨的货，想知道每吨要承担多少的税额，🟰增值税➕附加税➕印花税➕季度企业所得税的总和➗5000吨🟰？元/吨，是不是这样算的？如果对的话，前提有利润和没有利润的情况都这样算吗，还是有区别，麻烦解答下疑问。#房地产#

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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目，所以配合税务，在23年11月进行未开票收入（实际没有收入）申报缴纳增值税，现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表，本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准？#建筑工程#

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我是自己做外贸的，算是中间商，国外客人下单给我，我找工厂做货，通过进出口公司代理出口，我想问一下我的利润（客人的美金减掉工厂的货款）如何拿？工厂是开正规的增值税发票的。进出口公司说我的利润要交个人所得税和企业所得税，差不多20个点，这么高吗？#商业#

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老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照利润来分，税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。#出纳#

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北京诚惠公司（一般纳税人）2019年12月拟对某受灾地区通过红十字会进行公益捐赠。方案1：捐赠库存货物100箱，增值税税率13%，市场含税售价100万元，成本为58万元。方案2:对外捐款100万元，当年捐赠前的会计利润为500万元。请从所得税税收角度对两个方案进行优劣分析。在所得税筹划分析时，除了企业所得税，其他税种忽略不计。以利润最大化为筹划目标 第一个捐物是公益性捐赠嘛#出纳#

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增值税和企业所得税是两码事吧！增值税针对销项-进项=缴纳税额 那企业所得税是针对收入-成本=利润，主要看利润表吗？那企业所得税都是季报，看利润，是吧#出纳#

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销售价18万，进货价15万，利润3万，这3万抛掉要交的增值税，附加税，企业所得税，印花税，等等，，从公户到法人，所有要交的税后，还剩多少？#其他行业#

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企业所得税汇算加上未开票收入吗#其他行业#

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申报增值税冲减未开票收入#其他行业#

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小规模和一般纳税人的区别主要是在增值税上，而企业所得税只是会分为小微企业。现在税务最新政策： 利润100万以下：企业所得税2.5% 利润100万-300万：企业所得税5% 利润300万以上：企业所得税25%#房地产#

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地方教育附加，教育费附加，城市维护建设税这三个属于利润表里的税金及附加，这个也有出处了，那增值税在哪里呢？资产负债表里倒是有个应交税费，但是应交税费是负债吧，还没产生，我实际缴纳的增值税是实实在在交给税局了，这个不能冲减利润的吗？#初级#

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您好，我们是一家进口汽车零配件然后再国内批发的贸易公司，企业所得税和增值税税负率最低能卡在多少#出纳#

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我是代理记账，到9月为止，我们的利润是122万多，客户是小型微利企业，客户问我到年底要交多少企业所得税#出纳#

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有利润的情况下，第四季度计提企业所得税我就要把企业所得税纳税调整考虑进去了吗？如果少提了到1月份要怎么做？#商业#

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老师，请问下，10月份销项税：18149.51；进项税：12154.01；留抵税额：682.26；应交增值税5313.24；那我计提增值税的分录应该怎么做？#出纳#

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老师你好，刚接手一家企业，该房地产企业从成立到现在土地增值税清算一直没缴纳过企业所得税，开发产品是直接售卖现房，十年来报表一直体现成本多过收入，亏损到现在，增值税是简易计税，想问下老师这种所得税情况正常吗？#房地产#

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