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李可可
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1200
王苗苗老师
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2089
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2209
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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杨老师.
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1184
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1644
安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
这个停车费公司承担了? 查看全部回复
1243
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
675
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
1433
纳税调整明细表里面有捐赠调整栏 查看全部回复
1344
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1144
银行回单,报销单 查看全部回复
1761
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1145
经营范围没问题 呀 查看全部回复
1812
andy老师
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
903
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1516
木言
可以的 查看全部回复
1160
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
974
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1417
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1700
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1551
按实际使用日期 查看全部回复
1148
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1530
按发票内容入账 查看全部回复
1719
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1331
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5187
你好 查看全部回复
1318
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5136
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1779
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1620
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1898
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1438
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
1543
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
864
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
933
Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
1497
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1558
不合理 查看全部回复
1296
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1401
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1199
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1185
之前是预付款项么 查看全部回复
964
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1889
小企业会计准则么? 查看全部回复
1717
运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
1047
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1095
具体啥问题 查看全部回复
873
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
1042
财务费用 查看全部回复
1526
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1564
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1314
李伟老师
现金比率=货币资金/流动负债 查看全部回复
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1729
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1405
你是公司还是万达 查看全部回复
对方是个人? 查看全部回复
1512
购进的用途是什么 查看全部回复
1304
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1585
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2269
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
901
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1116
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1141
同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
1011
可以签订补充协议 查看全部回复
1394
水费,110030101自来水 查看全部回复
771
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1603
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
833
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
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你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1588
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
937
杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
1263
做进项税额转出 查看全部回复
812
制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
1230
厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
1341
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1067
企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
1452
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1272
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1317
是研发支出么 查看全部回复
909
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1545
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1762
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1126
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1882
投资收益 查看全部回复
1746
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1270
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1484
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1132
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1057
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1527
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