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王苗苗老师
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
813
木言
写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
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夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1073
andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1131
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1238
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1500
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1532
李可可
是指成本比收入大么 查看全部回复
1128
可以不用账务处理 查看全部回复
1121
杨老师.
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1331
是专票吗 查看全部回复
1324
以前年度净资产调整 查看全部回复
1484
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1358
是捐赠的物品么 查看全部回复
1174
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1097
燕子老师
你好 查看全部回复
1037
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
764
李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1123
1175
安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1275
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
553
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1305
收到 查看全部回复
502
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
600
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1167
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1146
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
912
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
您好 查看全部回复
911
如果金额较小的话 查看全部回复
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应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1638
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
990
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1660
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1471
个人给公司打款? 查看全部回复
902
属于 查看全部回复
963
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
680
分公司是独立核算么 查看全部回复
现金返利吗? 查看全部回复
1260
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
823
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
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这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
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可以重新添加一个 查看全部回复
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不算 查看全部回复
1334
可以的 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1203
管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
1363
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1581
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
1212
算成本 查看全部回复
846
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1111
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
783
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
983
是的,要退回 查看全部回复
926
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2295
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1367
业务完成了么 查看全部回复
710
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1495
易老师
对方公户 查看全部回复
1598
你好,可以的, 查看全部回复
785
你们是生产企业、 查看全部回复
1199
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1135
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
王佳丽
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1582
维修费进主营业务收入 查看全部回复
777
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1137
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1501
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1299
应付账款 查看全部回复
1554
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1197
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