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清岚
有经营支出需要取得票据 查看全部回复
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甘老师
7月没有记账,推迟到8月记账,小瑕疵,在同一个年度内,问题不大 查看全部回复
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预计使用年限结束时要“固定资产净值≤预计净残值,如果固定资产净值大于预计净残值,意味着少提了折旧” 查看全部回复
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已计提但不用支付的,冲销计提。 查看全部回复
8739
patience
需要的 查看全部回复
2858
母公司不会转款了吗? 查看全部回复
2087
可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
2917
云峰老师
同学你好 计入其他应付款 查看全部回复
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可以收取收据,在实务中,收据可以正常入账,但是在税务中,没有取得正规票据不得税前扣除;如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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高老师
库存商品期初改了,对应科目的也要尽管,同时还要改期末的,改资产负债表的存货及对应科目 查看全部回复
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颜老师
是不是公司之间的合同? 查看全部回复
2220
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2708
王苗苗老师
开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
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开专票可以确认收入 查看全部回复
2640
现在更正申报或者补申报 查看全部回复
2958
andy老师
可以 查看全部回复
1944
许老师
意思是指你这张凭证不应在2022年1月,你看看凭证日期是多久 查看全部回复
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如果执行小企业会计准则,直接红冲到发现的当期就好 查看全部回复
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就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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发票没缴销,还是报验户 查看全部回复
2953
平台收款你们平常是怎么处理的? 查看全部回复
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同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
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从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
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你们单位承担的25万可以计入营业外支出 查看全部回复
1850
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2896
财务没做错啊 查看全部回复
2346
安叔老师
增值税未申报 查看全部回复
23181
可以向税务局挂失补办 查看全部回复
6418
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3321
股东转款是借款还是什么? 查看全部回复
2321
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
1722
你好,同学 这个要根据收入情况来确定。 查看全部回复
4193
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5173
如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
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应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
3034
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
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小小
可以先退回留底税额 查看全部回复
2310
同学你好 查看全部回复
4417
是一般纳税人还是小规模纳税人,可以做无票收入 查看全部回复
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同学你好 只要有工资,可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等 查看全部回复
5174
可以先挂往来,如果不抵后期费用,转营业外收入 查看全部回复
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冲销当期收入成本 查看全部回复
3643
杨老师
联系员工退回个税或者由公司承担(转费用或营业外支出) 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3171
你们给上游开票吗 查看全部回复
1990
理论上可以,但是你们这不属于真实业务,税务局查到风险更大 查看全部回复
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这个属于的 查看全部回复
2932
能具体说下白票吗 查看全部回复
2774
李伟老师
单独的项目分割,还是按照正常的核算处理 查看全部回复
2645
这个款还要给老板不? 查看全部回复
2354
已经跨月 查看全部回复
10404
综合所得申报-正常工资薪金收入-更多操作-减除费用扣除确认(把提示人员的“是否直接按照6万元扣除栏”点是,然后确认) 查看全部回复
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可以做到10月的账上,8 查看全部回复
4304
不能。子公司亏损不能直接冲减母公司投资成本,因为子公司是100%控股的话,长期股权投资是成本法核算 查看全部回复
1670
如果有实际业务,可以 查看全部回复
5153
收入成本匹配为原则,按实际发生的成本金额(尚未取得发票)进行暂估 查看全部回复
2403
wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2622
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2588
一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
2407
属于一般纳税人吗 查看全部回复
2110
装修公司可以参考建筑工程企业账务进行处理 查看全部回复
2656
对,开红字发票红冲 查看全部回复
4194
只做下面两笔分录 查看全部回复
2731
个体户两个月400万确实金额太大 查看全部回复
3354
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3957
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3855
小妮老师
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2113
这种情况,属于2022年度的费用,应于2022年暂估,待2023年回票后先红冲暂估,再按发票入账,发票在23年凭证 查看全部回复
10142
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5111
操守为重
后续消耗转成本 查看全部回复
3900
服务类的最大的成本是人工 查看全部回复
4066
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7844
税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4873
可以修改个税申报数据 查看全部回复
24904
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2475
转账金额超出单笔、当日限额 查看全部回复
1476
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3401
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2713
你看下你们增值税、企业所得税是不是0申报 查看全部回复
33403
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5488
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看全部回复
4414
谭老师
他这个至少有20万的溢价需要缴纳个人所得税 查看全部回复
3405
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2607
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
在的,稍等 查看全部回复
2324
不想交税那就是利润为0 或者负数 这样找成本 查看全部回复
4785
不可以 查看全部回复
3175
是多计提了还是? 查看全部回复
2373
可以退回让供应商重新出具一份正确的 查看全部回复
2029
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8832
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1971
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2804
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6744
之前计提坏账了吗? 查看全部回复
1469
tammy老师
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
2654
留底就好了 查看全部回复
买水果用于干什么 查看全部回复
1724
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
17004
没有申报就补申报 查看全部回复
3809
沙石是自产自销的可以选择简易计税 查看全部回复
1340
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