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wam
可以的这样。 查看全部回复
3626
patience
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2100
可以用发票复印件入账 查看全部回复
2892
小妮老师
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7477
安叔老师
那你在项目地补交后可以在注册地申请退税 查看全部回复
5927
许老师
原路红冲 查看全部回复
3797
清岚
都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
3242
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3130
后期公司赚钱了归还法人借款即可 查看全部回复
2780
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
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是中途个税申报系统换电脑了么 查看全部回复
2858
孙老师
借 银行存款 1299500 应收帐款199500 dai 预收账款 1100000 主营业务收入 差额 查看全部回复
3254
高老师
把未清理的另外做固定资产卡片 查看全部回复
2897
云峰老师
同学你好,把合理的部分计入生产成本,非正常的部分计入当期损益。 查看全部回复
3004
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3040
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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这个联系专管员处理 查看全部回复
2180
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2518
同学你好,记入其他应收款。 没有确切的坏账的证据前,不要处理。 查看全部回复
3755
甘老师
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2815
需要发放一部分非本单位派遣的员工的年终奖(其他单位) 是说这部分人员不是本劳务派遣单位的人员? 查看全部回复
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3021
进项税额转出处理 查看全部回复
2695
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2812
你是全部填零的吗? 查看全部回复
12822
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2929
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
1988
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2832
建议先挂帐 查看全部回复
2541
需要清理往来款 查看全部回复
1802
有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
2308
andy老师
你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
2678
你好; 是的。 正常是一致的; 都是 次月15号之前 查看全部回复
4175
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
2380
可以做固定资产清理变卖 查看全部回复
2276
递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
2420
对 查看全部回复
2422
借:成本或费用 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4136
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2516
预充值 借:预付账款 dai:银行存款 收到消费发票 借:成本/费用科目 dai:预付账款 查看全部回复
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可以计入北京公司,房屋租赁收入北京计入即可 查看全部回复
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对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
2507
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
2922
同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
4298
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2316
汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2822
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2664
建议补入账 查看全部回复
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季度的取3、6、9、12月的报表填 查看全部回复
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如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
2878
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3153
可以找快递发到客户新地址 查看全部回复
2614
tammy老师
不可以为负数 查看全部回复
2687
一个是现金流的概念 一个是利润的概念 查看全部回复
4083
库存商品为负数代表公司结转成本多了 查看全部回复
1827
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
3033
给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2751
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8073
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4527
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3367
属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损,应先扣除处置收入(如残料价值)、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入营业外支出。 属于计量收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入管理费用。 非正常原因导致的存货盘亏或毁损,按规定不能抵扣的增值税进项税额,应当予以转出。 查看全部回复
2545
同学你好,由于均影响商品售价,所以应作为冲减收入处理。 查看全部回复
6426
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2591
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2584
你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4208
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
2136
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3065
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
2468
红字发票不需要在勾选平台处理,收到红字发票与信息表一起入帐就好 查看全部回复
7030
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4036
你看一下期末结转的成本对不对,是不是多结转了。 查看全部回复
2640
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3477
颜老师
作废处理就行 查看全部回复
2777
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3318
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
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多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
不可以,如果23年开的成本票实际是22年的,可以现在22年暂估 查看全部回复
15403
根据《增值税专用发票数据采集管理规定》: 第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理: (一)因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的,必须要求企业提供当月全部专用发票存根联(或其它联,下同),通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (二)因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡(不含IC卡为零的情况)的,其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过非常规报税/软盘补报采集,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因并采取措施解决. (三)因企业计算机型号不匹配造成IC卡中专用发票存根联数据为零的,根据系统提示,其软盘数据存入报税子系统或要求企业持专用发票存根联到征收机关通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (四)征收机关因企业软盘质量问题致使无法采集专用发票存根联数据的,必须要求企业重新报送软盘. 查看全部回复
3397
看是否符合你们内部的资产管理办法要求 查看全部回复
1793
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2239
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
3020
你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
2741
如果打的劳务费属于本月的成本,可以直接计入本期成本,发票没开出来的话,先预估成本,等次年收到发票时,再调账。如果适用的小企业会计准则,可以把预估的分录冲销掉,然后再按照发票重新入账。 查看全部回复
3332
可以暂时不处理,等货到了再入账 查看全部回复
4127
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2872
借:合同负债 dai:主营业务收入 查看全部回复
3360
看帐上付过款的材料是否都已收到发票,如果没有,及时催要 查看全部回复
2814
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2511
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5744
如实申报收入 查看全部回复
1959
如果账上有钱的话可以还给股东冲掉,或者已经确定股东不要这笔借款了可以转入营业外收入。 查看全部回复
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2334
冲回挂账 查看全部回复
先挂账其他应收款 查看全部回复
1601
如果收入很多,没有成本票要交税的。所以平时要注意手机成本票 查看全部回复
2558
按照净值处理,按照商议价格记到股权价格里 查看全部回复
2254
列支管理费用、销售费用等 查看全部回复
1600
存货盘盈 借:原材料等 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
5403
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