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安叔老师
可以先计提 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2282
patience
那些是福利费 查看全部回复
2468
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
杨老师
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4040
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
5088
andy老师
合规的是借款,报销、发放工资、分红等 查看全部回复
2285
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2914
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
哈哈老师
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
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纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
2694
2400
金额可以填写0吗? 查看全部回复
3010
秦枫老师
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2865
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2990
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
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税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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可以补记收入 查看全部回复
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按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
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是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1838
是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
3885
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2193
意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
2348
李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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是之前离职了,现在又重新入职了吗? 查看全部回复
2692
可以的 查看全部回复
2830
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1984
3606
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2636
是无偿送出么 查看全部回复
2563
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1517
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1935
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
3020
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2642
可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
2330
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12300
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2816
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
2351
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2743
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3470
你好,你是哪里的 查看全部回复
2971
你为什么进项转出 查看全部回复
1707
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2218
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2411
发票是怎么开的 查看全部回复
1693
是您开具红字发票还是 查看全部回复
1951
超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
2176
买票? 查看全部回复
1920
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2454
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2486
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3953
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2512
Annina老师
调账 查看全部回复
2455
是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
2317
wam
对于没有发票的食材先清理下是哪些、金额 查看全部回复
2173
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。 查看全部回复
2197
计入营业外支出 查看全部回复
2353
查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
4994
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
2535
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2370
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
更正1季度的财报申报 查看全部回复
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公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
你利润表是填上期金额么 查看全部回复
1905
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3075
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2530
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3673
李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3025
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2583
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2861
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
一般不能跨年的,把原先21年无票的分录红字,然后用发票重新入账即可 查看全部回复
1874
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1748
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2823
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2886
谁的员工谁缴费 查看全部回复
2328
季度超30万了么 查看全部回复
你们研发项目没有立项么 查看全部回复
2372
是的,一般纳税人账务处理,借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
2070
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2622
工资是全员按实申报,如果确实没工资支出,0申报是没问题的,但是长期0申报可能会引起税局注意。 查看全部回复
2293
只能红冲重新开 查看全部回复
借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等 查看全部回复
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