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Annina老师
你1月再勾选 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
3300
哈哈老师
负数也是正常的 查看全部回复
4340
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3338
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3411
筱粒老师
不能抵扣 查看全部回复
4408
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2786
Amy老师
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
5050
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3761
交税 查看全部回复
3605
对 查看全部回复
2865
企业的增值税税负率=(本期应纳税额/本期应税收入)*100%,可以根据公式计算一下,应视该企业具体的生产经营情况及经营行业等因素确定,你可以向主管税务机关进一步咨询了解,一般它不是一个固定的值呢。以上回复仅供参考! 查看全部回复
7333
你好 查看全部回复
3580
安叔老师
以进项税额抵扣销项税额的 查看全部回复
2574
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
进项认证了吗 查看全部回复
3491
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3506
?? 查看全部回复
4730
一般来说就是销项税额减去进项税额,如果有免税销售额的话,就再减去免税销项税额。 查看全部回复
4537
有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3346
可以下个月实际缴纳时做到其他收益或营业外收入中 查看全部回复
3879
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
3153
venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5324
一般结转至未交增值税科目 查看全部回复
2788
你说的销项和进项应该换成你的收入和成本 查看全部回复
3782
这个需要企业具体业务分析,有些产品出口是免增值税的,但是企业所得税还是要交的,另外也会有契税等。还有些出口商品是增值税都不免的,所以不能说纯外贸企业就是0税率。至于税负的话还需要看行业 查看全部回复
4652
按照申报表的进项税额,把账上的进项税额调整一下 查看全部回复
4615
为什么不能勾选呢? 查看全部回复
3531
您可以合理规划期间费用,利用税收优惠政策例如公司招聘残疾员工以加计抵扣费用。您可以结合公司实际情况和国家税收优惠政策做纳税筹划以减少企业税负 查看全部回复
2588
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4066
橘子
同学,增值税是不能少缴的 查看全部回复
4185
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4865
不能的 查看全部回复
5573
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3602
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
3529
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
3746
一、企业增值税行业预警税负率 行业 预警税负率 农副食品加工 3.50 食品饮料 4.50 纺织品(化纤) 2.25 纺织服装、皮革羽毛(绒)及制品 2.91 造纸及纸制品业5.00 建材产品 4.98 化工产品 3.35 医药制造业 8.50 卷烟加工12.50 塑料制品业 3.50 非金属矿物制品业 5.50 金属制品业 2.20 机械交通运输设备 3.70 电子通信设备 2.65 工艺品及其他制造业 3.50 电气机械及器材3.70 电力、热力的生产和供应业 4.95 商业批发 0.90 商业零售 2.50 其他3.5 查看全部回复
6251
tammy老师
你是购进商品吗 查看全部回复
(3)取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,其进项税额计算公式为: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
3304
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
可以 查看全部回复
4750
1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。 其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 2.非正常损失所对应的进项税,具体包括: (1)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (2)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (4)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 3.特殊政策规定不得抵扣的进项税 (1)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (2)纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
4386
同学,你好,你取得的普通发票可以作为成本入账,后期企业所得税时算成本的 查看全部回复
4832
莹老师
能完整描述一下您的业务吗 查看全部回复
5770
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3777
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3713
可以的哈 查看全部回复
4458
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4541
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4557
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
不能这么开 查看全部回复
5453
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2924
5103
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4277
甜甜老师
这个您是具体什么业务这样来做分录的呢,预收账款一般对应的是收入之类的,成本支出dai方一般确实是应付账款,其他应付款等之类的 查看全部回复
3993
你能说的具体点吗?什么业务? 查看全部回复
3635
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
3452
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3796
周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5108
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
3762
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4309
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
4113
高老师
更正凭证 查看全部回复
3628
税负=(销项税—进项税—留底税额)/不含税收入 查看全部回复
5271
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3264
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
3257
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
3850
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
3254
可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
3321
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
3196
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11027
按照总额抵扣就行 查看全部回复
10177
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10018
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3428
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6680
您指的是进项税额转出怎能做账吗? 查看全部回复
3071
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3435
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4614
印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
2714
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4848
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3799
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4468
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4812
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
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