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Icy 何
按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
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patience
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
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许老师
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
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对于业务真实的, 查看全部回复
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公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2870
易老师
你说的都不太对,你看看前期怎么结转的,按照那个保持一致性,我以前呆过一般会跟客户沟通问他们这个行业毛利来结转,你的看看帐跟前期保持一致性 查看全部回复
3992
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
3782
杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1151
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
可以呀 查看全部回复
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是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
1217
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
1121
是账务处理么 查看全部回复
792
秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
1880
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1635
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
杨老师
可以 查看全部回复
1111
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
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微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
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哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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如果是商贸行业,建议通过库存商品科目核算 查看全部回复
2256
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
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小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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今年的开票日期才可以 查看全部回复
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孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
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进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4658
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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李伟老师
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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购买材料没有取得发票的话,在企业所得税汇算清缴时,费用支出没取得合规票据,不能税前扣除,会交企业所得税 查看全部回复
2205
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1955
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
清岚
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
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小规模30万免税,但是发票还是按照1%开具 查看全部回复
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企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
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税务师晓雨
存在风险 查看全部回复
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你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
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一般是先有购进才有售出,可以先暂估库存然后结转成本,等商品购进入库时再重新入账。 查看全部回复
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这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
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公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
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账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
andy老师
1684
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2398
云峰老师
同学你好 如实开具,不要受营业执照制约 查看全部回复
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同学你好 可以的 查看全部回复
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如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
2564
甘老师
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8277
高老师
2827
wam
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2838
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2536
下个月 查看全部回复
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可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
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只能说是在采购的时候尽量取得多的进项税 查看全部回复
2234
借:应收账款/银行存款/库存现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(免税的话不需要写) 查看全部回复
2316
什么意思呢 查看全部回复
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20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
2420
每月开的销项票 查看全部回复
1664
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
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购买的时候进周转材料,领用的时候进主营业务成本或者管理费用低值易耗品 查看全部回复
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要求供应商提供发票 查看全部回复
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含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
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你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
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只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
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建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
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如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
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1月份销售出库借:发出商品dai:库存商品 2月份根据发票确认收入结转成本 查看全部回复
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可以叠 查看全部回复
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正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项 查看全部回复
3456
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
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113的本月销售 不含税100万 2%的税负率就是100万缴纳2万增值税 你本月13万的销项税额 你需要11万的进项发票 查看全部回复
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如果你是商贸企业,最好做到购销一致.只要是正常经营业务产生的销售和采购,不存在虚开问题,符合企业的真实情况没影响。 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3707
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
3507
当前小规模开普通发票是免税的 查看全部回复
8881
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2580
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8734
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
2223
是违法的行为 查看全部回复
3026
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5435
tammy老师
是的,如果不符合免税开具的,季度没超过45万,是这样做的 查看全部回复
5071
Harry老师
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2918
小小
不可以 查看全部回复
7640
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
2989
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