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筱粒老师
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4283
揭老师
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
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计入生产成本-人工费 查看全部回复
3562
安叔老师
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3578
高老师
你对照下这个 查看全部回复
3345
不需要,写清楚就好 查看全部回复
2581
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
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陈爱琳
个人签是以个人为主体,如果产生法律纠纷是针对个人,公司签是以公司为主体,如果产生法律纠纷是针对公司。公司营业执照上的注册地址和商场地址不一样,不影响给对方开具发票,可以提供。 查看全部回复
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金额较大 计入在建工程 完工后转入固定资产 增加原值 金额不大的话直接计入当期损益 比如管理费用 查看全部回复
2280
清岚
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
3628
公司筹建期间费用可以计入长期待摊费用,在不低于一年的期限内摊销。也可以直接计入当期费用 查看全部回复
4831
若鱼老师
装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
3798
大宁老师
删掉是指什么? 查看全部回复
3549
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5446
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
3543
3976
对,是这样的 查看全部回复
3221
Summer
套期工具”借方/dai方科目余额分别在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债”(或衍生金融资产、衍生金融负债)项目中列示; 归属于存货的“被套期项目”科目余额减去“存货跌价准备”后净额在“存货”项目中列示; 归属于确定承诺的“被套期项目”科目余额在“其他流动资产(其他非流动资产)/其他流动负债(其他非流动负债)”项目中列示。 查看全部回复
4071
小梦老师
如果在保险理赔范围: 支付 借 其他应收款-保险赔付 dai 银行存款 收到保险公司理赔 借 银行存款 dai:其他应收款-保险赔付 查看全部回复
4322
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4723
Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4474
小福老师
转错的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4644
应该是主营业务成本 查看全部回复
4176
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
橘子
这个工资是否下个月要发呢? 查看全部回复
4089
andy老师
请问退的是什么税? 查看全部回复
5045
谁发的谁申报扣款 查看全部回复
3398
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4291
哈哈老师
您这个发的什么呢 查看全部回复
4191
你是医院方还是销售方 查看全部回复
4290
Annina老师
金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
3579
其他应付款 查看全部回复
5492
Amy老师
研发费用一般先计入"研发支出"科目;费用化的转入管理费用。 查看全部回复
6518
张瑞峰
三对往来负数互相重分类,应交税费负数充分类至其他流动资产,一年内到期的长期负债划分到一年内到期的非流动负债等等 查看全部回复
5191
是的 是的 查看全部回复
2985
您根据实际转让协议填写就好,一般这些工商那里会有模板 查看全部回复
3460
固定资产 查看全部回复
2523
你是收款方,可以收的,让对方出个代付说明 查看全部回复
3318
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
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具体什么费用呢 查看全部回复
4538
电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
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可以的,可以开红字发票,然后向税务申请退税 查看全部回复
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借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
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开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4150
请问提供的具体什么服务 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2827
你说销售方还是购买方?,人工费和管理费没有规定,以双方签单合同为准 查看全部回复
3341
可以计入管理费用-会员费 查看全部回复
3575
后期需要退吗? 查看全部回复
7874
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
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可以采用实际进价来核算成本,售价与进价的差额就是毛利,不需要设置商品进销差价科目 查看全部回复
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如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
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没必要退回去 查看全部回复
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你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
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正常直接退回即可 查看全部回复
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会计信息采集么 查看全部回复
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合同签的含税就是含税,不含税就是不含税 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
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管理费用-指标费 查看全部回复
4314
第一签订劳务合同按照劳务费申报个税 查看全部回复
4712
记入到差旅费 查看全部回复
3814
价值低的可以直接计入费用 查看全部回复
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申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
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是的,汇算清缴的时候会退回来的 查看全部回复
3542
本月的增值税专用发票发票吗还是上月的? 查看全部回复
4331
在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3672
可以的 查看全部回复
5469
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4196
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
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税金及附加里面 查看全部回复
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建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3804
如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
3682
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3153
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5566
签订合同的主要内容是什么? 查看全部回复
4798
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4245
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3388
确认收入是按照权责发生制来的,如果确认根据经济合同约定的期限在履行,应该要确认收入,并缴纳房产税 查看全部回复
5041
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13589
退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
3102
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
相关的装修材料费及人工费可计入长期待摊费用,进行分摊 查看全部回复
可以作废申报然后重新申报,也可更正申报 查看全部回复
2932
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4546
如果买来职工用的,可以做福利费 查看全部回复
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你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
3893
根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
7662
冯冯
100*10*(1-0.03)-100=870 查看全部回复
首先明确公司买车的用途是什么,如果自用,固定资产,上牌的费用和购置税计入成本,保险费用计入管理费用 查看全部回复
4697
印花税签订合同就需要申报 查看全部回复
3759
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
6115
可以计入营业外收入 查看全部回复
3675
你提前跟客户沟通一下,如果客户觉得没问题,你就寄过去,如果不接受,就重新开 查看全部回复
5479
那您的成本应该只要是人工成本 查看全部回复
3337
有签订合同就需要交印花税的 查看全部回复
5428
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3574
如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
3446
借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
3633
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
可以这么理解吧 查看全部回复
4378
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