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tammy老师
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
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木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1416
西贝老师
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2735
杨老师
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
patience
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
王苗苗老师
老板认购公司股份,是购买公司股份么,属于股权转让 查看全部回复
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是股权转让么 查看全部回复
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小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
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小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2224
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
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资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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安叔老师
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
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先对账的,账上的库存现金明细账和出纳的流水登记,要先查明原因 本月先借库存现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
1651
免税 查看全部回复
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装修工程款正常入账 查看全部回复
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发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1449
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3528
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
按照3%现在按照1% 查看全部回复
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朋友的公司投标中标了,以后的业务往来就是以朋友的公司的名义进行的 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
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红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
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借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
2530
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2032
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
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销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
开票了吗? 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2075
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1976
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
是货物返利么 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2398
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1915
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1913
总数填在第一行 查看全部回复
1525
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2361
是的 查看全部回复
1962
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1684
同学你好,要是想每个门店的业务更清晰的话建议按照门店做账呢 查看全部回复
1420
如果是达到缴税的情况,填在第一栏 查看全部回复
2120
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
1749
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1710
有什么差额呢 查看全部回复
2347
1448
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1267
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2293
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1478
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2312
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2309
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
厚积薄发
对的,申报需要和实际发放的一致 查看全部回复
2595
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资 查看全部回复
2513
支付报销货款费 查看全部回复
1910
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3734
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
2825
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2654
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
在的 查看全部回复
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
你是不是有开1%的专票? 查看全部回复
1827
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2515
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3292
发票是代开的 查看全部回复
2103
开票内容是什么 查看全部回复
1697
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1899
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资对公发放 查看全部回复
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老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
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分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2932
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2370
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
可以计入销售费用 查看全部回复
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
1891
现在是抽查到要税务查账么 查看全部回复
2443
可以 查看全部回复
1731
借款给公司使用的话借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
2317
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7745
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3383
库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
2754
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2114
会的 查看全部回复
3208
你这个做法可以 查看全部回复
4622
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3346
需要 查看全部回复
1635
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2968
从公司公户里的钱转出来给学员交学费 查看全部回复
2520
1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
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