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Annina老师
可以重开 查看全部回复
2511
wam
这个项目是否成立单独的法律主体? 查看全部回复
3697
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
王苗苗老师
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1813
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
patience
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1986
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2324
可以 查看全部回复
4203
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4079
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2784
以实际支付金额来开票 查看全部回复
2535
自来水么,税率为9% 查看全部回复
7990
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33922
安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
2452
清岚
需要报告 查看全部回复
32504
电费可以开专票 查看全部回复
2757
小妮老师
开专票才可以 查看全部回复
6284
孙老师
给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
3017
把上面空白的都填上,代码、密码、身份 查看全部回复
3233
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3489
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
andy老师
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2254
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3264
国外汇款给国内账户,国内账户需要提供:名字(标准拼音)、开户行账号、开户行地址(英文)、开户行名称(英文)及代码(Swift code)给汇款人 查看全部回复
6770
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
3217
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1511
可以的 查看全部回复
2805
是专票么,虽然不影响对方认证,但是该发票是不规范的发票,按照规定是不得抵扣进项税额的。最好作废重开。 查看全部回复
12030
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看全部回复
3990
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
已经入账了的不用管,凭这个专票做一笔 借:应交税费应交增值税进项税额 借:财务费用-手续费(负数) 查看全部回复
2832
走账计入往来科目,后面转出即可 查看全部回复
3377
从税控系统打出来的,用A4纸也可以 查看全部回复
2281
其他业务收入 查看全部回复
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电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7312
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2266
可以开专票 查看全部回复
2848
专用发票填2行 查看全部回复
3588
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5182
开发票系统显示超过离线开票限定金额无法开票有可能是开具的发票未及时上传税局导致,超过离线开票限定金额导致。1、如首次开票就遇到上述问题,说明发票的离线开票金额有误,点击“系统设置”-“税控设备设置”-“税控设备状态查询”,查看离线限定时长或金额,若核定错误,去税局进行变更。2、非首次开票,先检查网络连接及配置是否正常,网络连通时,关闭影响网速的软件杀毒软件防火墙等,在未上传发票信息查询下进行手工上传;核实电脑时间是否准确,更新为准确时间,设置系统时间与internet同步试下;在安装路径下查看log-日期.txt,是否显示连接服务器失败,若是,表示网络不通或不稳定,稍后再重试手工上传。3、如设置都没问题,多次上传还是无法成功,说明网络不稳定或服务器繁忙,可以先带税控盘去税局进行非征期抄报。 查看全部回复
24118
登陆电子税务,在票种核定里面申请 查看全部回复
3224
tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2138
不一定要原来的账号,可以是法人的其他 查看全部回复
5474
这个款需要退回还是作为贴息费? 查看全部回复
2706
如果签订三方协议,一般是基本户 查看全部回复
5021
这样操作不合规,要确保三流一致 查看全部回复
7156
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
5022
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4637
同学你好 查看全部回复
2329
开票的话,增值税税率是13%,附加税在增值税基础上一般是12%,13%*12%=1.56%,还用企业所得税,企业所得税分小微企业和非小微企业,而且可以用成本费用抵减。印花税税率很低,所以开票的话至少要交14.56% 查看全部回复
10481
是否有空格,没有明确要求 查看全部回复
3367
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4247
同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
6593
单张发票是有限额的,具体看税局给你们的核定 查看全部回复
3413
开80000 查看全部回复
2155
1.企业申请认定时须注册成立一年以上; 2.企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; 3.对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; 4.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; 55.企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; 6.近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; 7.企业创新能力评价应达到相应要求; 8.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 查看全部回复
3035
2862
合同签订就需要申报印花税 查看全部回复
2826
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3156
谭老师
销售货物? 查看全部回复
3951
3874
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4152
如果企业要求,是应该开 查看全部回复
2469
正在看,稍等下 查看全部回复
5028
不建议收 查看全部回复
挖掘机总价多少 查看全部回复
3073
9652
个人所得税要看是劳务报酬所得还是什么所得 查看全部回复
2809
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7352
这个通常写1 查看全部回复
8600
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2286
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2914
首先建议向对方索取发票作为税前扣除凭证。如果无法取得,可以用收据和付款回单入账,但是不得税前扣除,汇算清缴需要纳税调整 查看全部回复
1815
属于是佣金支出的话 , 是为了工程发生, 借工程施工- 间接费用 -劳务费 dai银行存款 查看全部回复
3484
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
8038
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4553
李伟老师
这个建议你去大厅让办税人员帮你查一下 查看全部回复
3336
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
是农业生产者么 查看全部回复
3083
这个是你们直接协商的,价款中包不包含相关税费 查看全部回复
3003
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3256
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2752
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
8254
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2788
农行跟建行都是同一个公司账户吧,是的话,可以 查看全部回复
2813
价税合计是30000 查看全部回复
2311
不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2274
我先看看 查看全部回复
2921
先挂账其他应付款,后面查明是什么款项再做调整。 查看全部回复
2500
你作为开票方来说,开专票和开普票是一样的 查看全部回复
8064
给别人开票没有区别 查看全部回复
2106
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