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安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
4202
小小
专票按3%开 查看全部回复
3869
谭老师
那你是不是还要做一笔还借款的分录 查看全部回复
2796
易老师
可以 查看全部回复
4830
哈哈老师
这张发票是什么费用 查看全部回复
3119
归老师
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4227
2568
木言
人民银行能查 查看全部回复
5771
公司名称变更,与账号变更没有必然联系 查看全部回复
7371
Yan
可以的 查看全部回复
3084
只要真实业务是可以的 查看全部回复
3059
哪个门店的收付款单据做到哪个门店 查看全部回复
2516
Amy老师
是哪个银行的就到哪个银行开 查看全部回复
5965
看你们合同怎么签的 查看全部回复
4035
您好,不同银行账户间转款: 借:银行存款-某账户 dai:银行存款-某账户 查看全部回复
5261
大宁老师
3879
这个一般没有具体的金额要求 查看全部回复
3178
tammy老师
收到专用发票冲减财务费用 查看全部回复
5710
可以去办理核定征收,不开票 查看全部回复
3600
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
2758
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2925
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3067
借银行存款dai其他应付款生育津贴某 查看全部回复
3447
绾绾
有些个体户是没有公账的 查看全部回复
5897
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3252
差得多吗 查看全部回复
2905
能,进固定资产 查看全部回复
3774
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
做财务费用1元 查看全部回复
5708
3759
2889
Annina老师
这个可以问问银行客服哦 查看全部回复
5913
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3505
夏老师
不行 查看全部回复
3572
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
3047
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3429
电子税务局查不到吗 查看全部回复
4623
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
开什么发票 查看全部回复
2922
刘老师
是的 查看全部回复
5349
根据单位制度来 查看全部回复
3917
普通发票填9和10行 查看全部回复
3749
高老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3731
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16321
你参考这个填吧 查看全部回复
5271
专用发票需要将信息填写完整 查看全部回复
3998
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3982
百度下载中国银行网上银行 查看全部回复
7694
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
有可能的,周六日对公一般休息的 查看全部回复
3656
你按这个来填写 查看全部回复
4312
如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
3713
麻烦发下表 查看全部回复
3164
退回重开 查看全部回复
3772
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
网银可以打 查看全部回复
3678
有影响 查看全部回复
3820
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4143
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3375
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3559
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2764
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6284
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
5034
你做的分录对 查看全部回复
3102
4454
andy老师
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3479
橘子
做的没错 查看全部回复
3624
Icy 何
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4610
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
清岚
你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
4099
xinyue
如果是同一公司的账号,是没有关系的。 查看全部回复
5294
3672
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
莹老师
这是你登记的一个发票,收款的台账把 查看全部回复
4180
李伟老师
你好 查看全部回复
5091
如果是公司收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3092
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
4629
可以开专票 查看全部回复
3689
揭老师
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4335
民生银行有做账吗? 查看全部回复
6230
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
Summer
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
4374
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
梦梦老师
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3981
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
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