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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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李可可
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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andy老师
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
1000
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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安叔老师
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
670
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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同学你好,可以哦 查看全部回复
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哈哈老师
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
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有可能对方是小规模 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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李伟老师
按照未开票的会计处理 查看全部回复
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如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告 查看全部回复
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王苗苗老师
现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
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wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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可以开票的 查看全部回复
1137
张
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比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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如果之前有多支付的款项或预付的款项记在了应付账款,现在收回款项的话,可以借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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要查询营业执照是否已经注销,可以通过以下几种方式进行查询: 市场监督管理局现场查询:可以携带身份证以及需查询的企业名称、统一信用代码到市场监督管理局进行查询,或者尝试拨打发证机关当地的咨询电话查询。通常情况下如果已经拿到《公司注销通知书》,就说明注销成功。 国家企业信用信息公示系统查询:可以登录该系统网站或下面的小程序,输入个体营业执照中的“统一社会信用代码”或公司名称进行查询。在查询结果中,可以查看营业执照的注销信息。 企查查、天眼查等第三方平台查询:可以通过这些平台输入公司名称或统一社会信用代码进行查询,查看公司的状态是否显示为注销。 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
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不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
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这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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建议重开 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
可以红冲 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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进入政务网,公司管理人员数字证书登录,点击我的。进入之后,再点击“企业/组织管理” 进入之后,点击“经办人管理”点击“新增经办人”1.5 点击“新增账号”1.6 填写新增的账号密码等信息,点击"生成账号、生成管理员" 查看全部回复
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当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
1618
为什么要分成 查看全部回复
897
直接调往来科目 查看全部回复
1169
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
723
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
936
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1118
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
1971
税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
主要是提供货物么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
896
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1407
管理费用 查看全部回复
1493
是差额计税么 查看全部回复
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