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杨英芝老师
投资收益 查看全部回复
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燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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李可可
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
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意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
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王苗苗老师
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
您好 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
815
西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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李凤
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
1205
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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公司没有开票系统么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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你好同学 分别核对存入的钱和产生的利息 然后再核对取出的钱 收支核对一致了,就没有差异了 查看全部回复
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是开出发票么 查看全部回复
1478
Leaf
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
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你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
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借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
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按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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购买?开发票? 查看全部回复
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你好同学,是的。 查看全部回复
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如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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是外账公司么 查看全部回复
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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税务师晓雨
4月份的时候才开始 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1321
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1599
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1683
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
2055
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1942
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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你好同学,不可以 查看全部回复
1762
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
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同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1846
没有这个规定啊 查看全部回复
1117
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1107
删除什么明细 查看全部回复
3408
财务费用 查看全部回复
2104
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
1008
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