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李伟老师
稍等,我把岗位职责找一下发给你 查看全部回复
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刘淑萍
需确认是否为折旧计提不对,未关键到固定资产模块! 查看全部回复
6362
王苗苗老师
如果想成本核算准确的话,需要库存商品设二级科目 查看全部回复
2698
哈哈老师
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2044
可以根据收支明细账做账,但是因为没有附件,一般一些支出在税法上不得税前扣除。而且一般记账凭证后面是有附件的,如果账务很多,都没有附件的话,是不正规的。 查看全部回复
1821
杨老师
发放的凭证附件张数1(就是回单,如果还有单位审批单的话,附件就是2) 查看全部回复
2746
Annina老师
年度 查看全部回复
2283
是社保全部公司承担么 查看全部回复
2187
patience
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2398
安叔老师
总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
2436
你是开票方? 查看全部回复
3176
需要一致 查看全部回复
2300
是广贤向斯诺格借款么,借银行存款 6500 dai 其他应付款-斯诺格 查看全部回复
2189
可以 查看全部回复
2226
甘老师
财务记账凭证上的日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。 查看全部回复
5583
发票、银行回单 查看全部回复
2077
燕子老师
一般是根据材料采购发票登录记账凭证,如果材料先到发票未到,凭证可以做暂估入库处理,等发票到了以后再红冲原先的暂估凭证,重新做张正确的材料采购凭证,购销存模块是根据实物走的,仓库实际收到这个货就要根据进货单和仓库开的入库单做入库处理 查看全部回复
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报销单需要签字 查看全部回复
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1847
要入账的 查看全部回复
1690
付款 借:应付账款dai:应付票据 查看全部回复
2607
秦枫老师
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
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会计准则上有会计科目的使用的 查看全部回复
2020
如果是企业的微信和支付宝账号属于其他货币资金 如果是公司的现金 出纳放在自己支付宝但备用金实力就是现金 查看全部回复
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审核人与制单人不能是同一个人 查看全部回复
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借款利息计入财务费用 查看全部回复
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记账错误需要重新登记入账的时候 需要先红冲凭证 在重新编织记账凭证 查看全部回复
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1月1日-12月31日 查看全部回复
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正规企业是需要建账做凭证的 查看全部回复
6338
错的 查看全部回复
3023
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2671
记账凭证后面附原始凭证 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
可以把报销单据分类汇总到一起,写一张记账凭证 查看全部回复
3031
dai方发生额 查看全部回复
1581
wam
需要的! 查看全部回复
2478
孙老师
你好同学,可以这样理解 查看全部回复
1552
许老师
需要无法收回的证据(例如:对方破产证明等) 查看全部回复
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3184
入账金额跟附件不一致的话,查一下账,后期有没有更改的记录 查看全部回复
3560
是跟企业无关的单据 查看全部回复
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这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
8204
借 其他应收款 dai银行存款/库存现金等 查看全部回复
4824
凭证没审核过账吧 查看全部回复
1232
清岚
什么意思? 查看全部回复
1757
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
首先要先学习相关知识,理解并掌握,然后多练习。 查看全部回复
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需要结账的 查看全部回复
2298
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2225
建议不要打在废纸上 查看全部回复
9541
就记账凭证 查看全部回复
4757
建议打印空白的 查看全部回复
2183
会计核算,建议按业务实际时间核算,不是全部在最后一天 查看全部回复
4215
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
4662
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
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同学你好,单位在收到上缴国库款的时候,账务处理是 借:银行存款, dai:应缴财政款 把收到上缴国库款的款项上缴国库的时候,账务处理是, 借:应缴财政款 dai:银行存款。 查看全部回复
3798
木言
税金及附加期末无余额,不需要写 查看全部回复
3085
在预算范围内的采用预算会计,财务会计。不在预算范围内的采用财务会计 查看全部回复
2259
你这是计提还是发放 查看全部回复
2678
看你们公司要求。 查看全部回复
2038
正在看 查看全部回复
2024
在的 查看全部回复
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比如应收账款,本期借方发生额表示增加数,dai方发生额表示减少数。 如果是存在借方里面的负数发生额,表示 是减少数。 查看全部回复
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你这是什么做账软件 查看全部回复
2666
你把银行存款日记账补上 查看全部回复
2425
用期初余额填写记账凭证是指? 查看全部回复
2338
借:管理费用-物业费 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2239
可以通过凭证来调整 查看全部回复
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因公司业务而支出的需要记在凭证上的 查看全部回复
2326
同学你好 查看全部回复
5834
同学你好 重新写一份正确的。亲 查看全部回复
1817
已经记账审核未结转损益的还可以记账 查看全部回复
4608
做账单位是北京佳旺,威海喷塑是他的供应商 查看全部回复
2083
还没结账的话,补制单记账就行了 查看全部回复
1896
总账是丁字账户的汇总, 查看全部回复
2806
总账就是一行,按一级科目本月的本科目的本月合计数据、本月累计数据进行填写 查看全部回复
3914
总账和明细账不对。一个单位的总账和明细账对不上,总账是一个金额,而明细账是另 一个金额。主要是账实相符,比如账上的库存现金和实际的现金一致,银行存款和银行账上的一致,库存商品和仓库一致,应收应付和客户供应商核对,可以发函确认,账表相符,比如你申报表上的应交税费和账上的一致。 查看全部回复
4975
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2264
小规模企业不用价税分离,全额计入资产或成本费用 查看全部回复
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1936
根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
2310
要逐步排查原因:第一,财务系统设置参数有无问题,是否有些数据在报表层面取不到,这需要软件技术方解决,发生这类情况的概念也非常低;第二管理费用财务费用等是否有红字冲销、记反方向的情况,有些系统在生成报表时不能识别红字或反方向。 查看全部回复
2620
服务业的话主要成本是人工等 查看全部回复
2523
内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2825
银行回单 查看全部回复
4126
tammy老师
2037
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2993
年折旧额=5198*(1-5%)/3=1646.03 月折旧额=1646.03 /12=137.17 查看全部回复
2121
这个没有具体规定,看你们公司制度,有些费用报销单是报销人员粘贴好报销的 查看全部回复
2508
是一般纳税人收到了专票么,快递费的进项税额可以写,招待费不用写,因为招待费属于非应税项目 查看全部回复
2654
收到幼儿伙食费 借:银行存款/库存现金-****银行 20000 dai:营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1906
一般是原件 查看全部回复
2224
例如有七张凭证:第一张写1 1/7;第二张1 2/7;以此类推,到第七张1 7/7 。 总号是按照顺序的,第一张是1号,第二张就是2号,以此类推3号,4号。 查看全部回复
35563
一般按做帐顺序 查看全部回复
10180
andy老师
3688
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
2054
同学你好 这样的赁证不是银字凭证。应该写转字凭证。 查看全部回复
3076
一般企业都是一个岗位,叫法不同, 查看全部回复
1992
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