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哈哈老师
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
Annina老师
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9945
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9765
金额多大呢 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
6318
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6300
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲 作为借款转给老板的。股东借款年度终了之前需要归还给公司的,如果不进行归换可作为股息红利,缴纳个税的。如果老板在企业任职,可以作为工资支出的。 查看全部回复
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7236
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
7596
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6804
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
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工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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您好,是什么原因的退税 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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是的,筹建期比较长的企业所发生的费用支出计入长期待摊费用-开办费,开始经营了再按三年采用平均年限法摊销 查看全部回复
7119
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
8370
1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
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您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9856
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
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您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11701
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
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先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
8779
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
法人转给公司的货款是法人代收的货款,然后又转给公司么? 查看全部回复
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亲,个体户的工商年报截止到2020年12月31日,一般企业制公司的工商年报截止到2020年6月30日。 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
7424
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
1.只要是综合所得年收入不超过12万元,则不论补税金额是多少,则不需要做汇算清缴的呢。2.纳税人只要补税金额不超过400元,则不论综合所得年收入高低,则不需要汇算清缴的呢 查看全部回复
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收到后做 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9435
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9780
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9787
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果你们是一般纳税人 应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等 dai应付票据的呢 查看全部回复
8809
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据+dai主营业务收入++应交税费-应交增值税++如果你们是一般纳税人+应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等++dai应付票据的呢 查看全部回复
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