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哈哈老师
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
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您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3941
andy老师
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3377
小黑
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
王苗苗老师
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4612
Karina老师
你好 查看全部回复
3731
高老师
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
税务师晓雨
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
大宁老师
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
4012
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4758
Annina老师
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4977
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3695
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3702
不行 查看全部回复
3636
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3364
你好,可以 查看全部回复
3628
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7485
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3489
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3257
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4026
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4541
部分 查看全部回复
5628
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5633
是的 查看全部回复
4875
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4996
可以 查看全部回复
5497
6080
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4518
不能 查看全部回复
4203
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5085
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4482
不需要认证的,直接填写抵扣就行 查看全部回复
4914
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4698
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5310
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5184
这么做没错 查看全部回复
悠悠老师
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
5643
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9252
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10575
有的 查看全部回复
7515
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8532
可以抵扣 查看全部回复
6678
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
27234
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7110
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6885
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10512
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8991
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7353
李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9256
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8550
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8992
首先忘记的收入和成本所属期是什么时候的 查看全部回复
433
李可可
如果没有勾选认证的话,记到 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
387
秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
1241
wam
是说质量问题供应商也会开红票,公司需进项转出 查看全部回复
941
杨老师.
旅客运输分情况:取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
733
如果是数电票的话,没有抄报税,清卡这些操作流程了 查看全部回复
896
请问一下每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗?一般有的进项税额都可以勾选认证 查看全部回复
1029
478
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
831
可以的 查看全部回复
1066
吴萌老师
根据相关规定,网络货运平台可以抵扣进项税额的项目包括成品油、道路桥闸通行费等。但这些进项必须是平台自行采购并用于委托实际承运人完成的运输服务,且需要取得符合规定的增值税扣税凭证。 查看全部回复
729
在呢 查看全部回复
804
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
557
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
788
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1274
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
534
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
1052
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
558
1112
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1228
安叔老师
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
1289
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
807
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
816
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1601
1101
软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
642
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1111
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
750
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
785
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1151
西贝老师
同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
1365
请问执行什么会计准则 查看全部回复
828
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1501
知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
698
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
617
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1139
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
619
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
728
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