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tammy老师
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2741
安叔老师
按照自己需要认证 查看全部回复
4061
可以, 查看全部回复
3116
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3255
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3708
可以 查看全部回复
3317
商业险不可以抵扣 查看全部回复
3314
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2776
高老师
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3717
小小
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
2727
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
易老师
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3165
绾绾
建议用多少抵扣多少 查看全部回复
2693
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3689
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3732
不需要 查看全部回复
3449
不能 查看全部回复
2527
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3782
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
谭老师
销项税减上月留抵税额=本月应交增值税 查看全部回复
3053
Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3403
进项可以勾选也可先不勾选,月底根据销项情况再勾选也可以的 查看全部回复
2479
没事 查看全部回复
3202
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3910
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4504
待抵扣 查看全部回复
3423
下个月报税,红冲的进项做进项税额转出 查看全部回复
3130
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3900
可以的 查看全部回复
2589
3909
可以撤销不 查看全部回复
3622
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3640
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4090
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3368
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3018
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4274
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3974
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4243
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
按实际支付金额入账 查看全部回复
3778
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2831
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
M老师
如实申报即可 查看全部回复
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3232
Amy老师
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3941
venus老师
5037
不涉及到损益类的,在今年1月可以作笔科目调整。 查看全部回复
3898
要看票的内容 查看全部回复
4352
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
4014
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
不是,没时间限制了 查看全部回复
3154
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
4531
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4171
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3948
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3469
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15521
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3361
要求对方开红字发票 查看全部回复
3742
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3349
李伟老师
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8668
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3731
做进项税额转出 查看全部回复
3688
小福老师
同学 你好 可以都认证哈 如果进项大于销项形成留抵,可以次月继续抵扣销项税 查看全部回复
3892
Alice老师
您好,认证了才可以抵扣。如果您指的发票认证操作的话,认证和抵扣勾选是一个意思 查看全部回复
10475
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
不会有啥影响 查看全部回复
3343
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
3277
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4435
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3656
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3050
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
3271
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4429
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
5109
就是认证了未抵扣完的 查看全部回复
3862
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
5051
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
8201
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4292
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4018
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3206
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3865
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
红冲当时的分录 查看全部回复
4094
需要认证 查看全部回复
3609
Afei老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
4213
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
3546
橘子
费用是什么费用?是为了开办公司的必要支出吗? 查看全部回复
4387
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4116
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
4287
andy老师
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4923
不需要退还 查看全部回复
3627
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