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杨老师
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
李伟老师
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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patience
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
甘老师
是的 查看全部回复
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增值税专用发票 查看全部回复
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指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
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不可以的哈 查看全部回复
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原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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不是的,产品服务收入是填高新类的 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15446
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
2958
2296
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
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收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
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税法上这样规定的 查看全部回复
12442
andy老师
都是一样的 查看全部回复
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厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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一般纳税人的话,建筑服务税率是9%,劳务费是6% 查看全部回复
3750
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
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开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6495
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
可以 查看全部回复
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一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
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进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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免税普通发票 查看全部回复
2091
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
许老师
技术服务费 查看全部回复
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谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
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税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
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你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2637
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
wam
有具体的数据? 查看全部回复
3426
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
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问题是什么? 查看全部回复
6684
2008年已是固定资产可以抵扣的 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8476
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一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3669
2168
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3269
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
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借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7513
与之前的一样 查看全部回复
1911
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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这样是正确的,没问题 查看全部回复
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生产性服务业范围包括:为生产活动提供的研发设计与其他技术服务,货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务,信息服务,金融服务,节能与环保服务,生产性租赁服务,商务服务,人力资源管理与职业教育培训服务,批发与贸易经纪代理服务,生产性支持服务。 生活性服务业是指满足居民最终消费需求的服务活动,分类范围包括十二大领域:居民和家庭服务,健康服务,养老服务,旅游游览和娱乐服务,体育服务,文化服务,居民零售和互联网销售服务,居民出行服务,住宿餐饮服务,教育培训服务,居民住房服务,其他生活性服务等。 查看全部回复
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你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3323
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
可以现在转出 查看全部回复
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借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
设计费大类是现代服务 查看全部回复
2117
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
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按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看全部回复
2471
做福利费,进项不得抵扣 查看全部回复
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一般纳税人取得的进项用于一般项目都是可以正常抵扣的 查看全部回复
2050
对 查看全部回复
2250
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
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如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
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可以留在以后待抵扣 查看全部回复
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这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
2741
燕子老师
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4132
2519
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1772
小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
3185
1627
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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进销存的处理方法:1、选择一种进销存软件处理。2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐 查看全部回复
2506
税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
高老师
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2121
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,应纳税额=含税价/1.03*2% 查看全部回复
2336
多填写了还是少填写了 查看全部回复
2676
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1845
需要考虑,只是说法上的不同,没有什么区别的 查看全部回复
3374
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