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安叔老师
可以 查看全部回复
2964
小小
不需要 查看全部回复
3440
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4137
木言
增值税发票确认平台 查看全部回复
2912
小智
与企业经营生产相关的,比如采购发票、办公费、固定资产购置、旅客运输费、通行费等等,这些都可以抵扣,成本费用发生过程中,尽可能取得专票 查看全部回复
5405
易老师
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3246
Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
venus老师
现在没有时间限制 查看全部回复
2770
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3886
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3957
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3295
嗯嗯,对的 查看全部回复
4273
那账务就结转多少至未交税费 查看全部回复
3790
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
tammy老师
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4090
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
2862
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4247
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
3121
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6350
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3932
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4630
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
Yan
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
高老师
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4211
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3655
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3999
有风险 查看全部回复
4484
软件发票,维修发票 查看全部回复
4101
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
进转出就好 查看全部回复
不能抵扣 查看全部回复
4417
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3611
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3907
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4458
橘子
5103
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3273
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10045
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5444
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
4357
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
5063
税务师晓雨
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
对的,是这样 查看全部回复
4338
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
可以查到 查看全部回复
5107
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4882
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4135
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5427
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
可以的 查看全部回复
5101
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5987
5479
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
不可以 查看全部回复
5391
账号正在注销中
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5760
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4473
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7848
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
李伟老师
当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
9444
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
415
这个没有时间的要求 查看全部回复
888
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1147
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1192
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1464
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
789
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