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李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1030
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
741
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
758
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
783
王苗苗老师
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1458
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
517
andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
975
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2410
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
940
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1738
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
593
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1423
做进项税额转出 查看全部回复
1591
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1122
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
可以抵扣 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
1617
正常申报即可 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1934
哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1691
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1871
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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欠税是未交的增值税么 查看全部回复
805
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1114
tammy老师
可以 查看全部回复
1301
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1510
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1181
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1646
易老师
不可以 查看全部回复
1262
是账务处理么 查看全部回复
792
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
进项转出 查看全部回复
1314
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2157
是电子发票么 查看全部回复
1490
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1615
进项发票会引起风险 查看全部回复
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同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
1377
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1748
是的 查看全部回复
1775
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1792
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1079
按照这个处理 查看全部回复
2114
餐费的用途是什么 查看全部回复
1373
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1265
是提供装饰服务么 查看全部回复
1680
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1174
做留抵就可以了 查看全部回复
955
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
1023
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1634
销售方是个人? 查看全部回复
1906
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1788
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1565
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1176
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
2021
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
那只能退9个点 查看全部回复
4544
公司是一般纳税人么 查看全部回复
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2583
1209
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2551
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