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云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2453
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2677
甘老师
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6122
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4194
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1980
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
可以 查看全部回复
4870
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2014
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2191
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3742
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4219
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3287
都是可以的 查看全部回复
3952
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4774
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2161
小妮老师
跨年了? 查看全部回复
2125
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2620
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2238
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2779
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6885
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2107
patience
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3028
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1851
是的 查看全部回复
1955
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2679
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17849
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
13032
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6050
不需要 查看全部回复
13643
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2498
2285
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3140
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3581
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2795
第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
2879
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2752
许老师
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3122
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2705
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4011
2276
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3837
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2181
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3894
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3098
2910
对的 查看全部回复
2278
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4421
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3239
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3420
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2310
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4883
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8295
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2492
其他 查看全部回复
3300
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2562
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3389
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3156
去年进项用完了? 查看全部回复
2196
一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
4827
1公户 查看全部回复
4205
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
3008
1918
曹老师CPA
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2788
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2464
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3049
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3334
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3612
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3710
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用、管理费用等) dai:应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
3101
厚积薄发
需要银行开具发票 查看全部回复
3006
3775
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2848
谭老师
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3084
小小
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4030
3163
勾选不抵扣 查看全部回复
3388
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3022
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3199
tammy老师
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4672
易老师
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3620
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
2700
进项可以抵扣销项 查看全部回复
2419
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3712
venus老师
你好同学,是这样的 查看全部回复
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2776
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4336
可以抵扣 查看全部回复
销项小于进项,进项用不完,所以抵扣未用足 查看全部回复
2791
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3732
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