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归老师
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
andy老师
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
燕子老师
什么问题呢 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
4526
王苗苗老师
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
是数电票试点企业么 查看全部回复
2501
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
杨老师
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2655
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
李伟老师
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
patience
不需要 查看全部回复
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5887
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
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如果是真实业务是可以开具发票的 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8154
出租单独提供物业服务可以 查看全部回复
5382
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4789
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3088
甘老师
可以 查看全部回复
3325
是的 查看全部回复
2673
小小
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
4455
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6520
1、是的 查看全部回复
3844
在的 查看全部回复
6230
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
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孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
高老师
企业管理服务 查看全部回复
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按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
红冲12月分录 查看全部回复
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自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
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可以开技术咨询 查看全部回复
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发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
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按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
tammy老师
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
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王晓杰老师
航信还是百旺了 查看全部回复
5594
venus老师
销售费用 查看全部回复
COCO老师
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9376
mila老师
可以的 查看全部回复
3555
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
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可以带上合同到税务申请,能不能成功,税务说了算 查看全部回复
4932
确认收入 查看全部回复
4784
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
6508
哈哈老师
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9094
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
李可可
是金银么 查看全部回复
352
理论上是可退的 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
766
你们收到还是开出? 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
你好,一般是6个点 查看全部回复
1359
什么意思? 查看全部回复
1204
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1119
个人给公司打款? 查看全部回复
884
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1167
杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
986
算成本 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2241
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1090
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1161
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1507
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1501
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1615
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1000
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1320
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
建议分开开 查看全部回复
1514
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1598
技术咨询服务费 查看全部回复
1423
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1038
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
水费,110030101自来水 查看全部回复
753
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1525
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
960
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1263
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1461
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1299
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
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