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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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Annina老师
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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归老师
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
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要 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7911
需要 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10035
李伟老师
没有回单先把账补上 查看全部回复
7173
直接在网上变更即可 查看全部回复
12834
哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
是 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7875
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8676
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9468
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10476
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10017
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12114
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
22014
你申报表填的不对 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15831
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6552
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7281
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28422
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7398
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7830
而已老师
你好 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7857
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
要开 查看全部回复
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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中介服务 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6606
都是平进平出有风险 查看全部回复
1个点 查看全部回复
应付账款 查看全部回复
18306
7425
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8091
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8046
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10611
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6300
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7812
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14571
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7506
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7641
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13563
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6660
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6804
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
属于 查看全部回复
28593
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5616
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17613
7623
8073
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
7092
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44199
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11781
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