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高老师
您好 查看全部回复
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哈哈老师
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
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6201
Annina老师
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
6129
李伟老师
银行微信都能 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
按照这个做就可以 查看全部回复
6975
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
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借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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要的。 查看全部回复
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在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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也不一定,据实处理就好 查看全部回复
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年息13%划算 查看全部回复
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个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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签一个代付款的三方协议 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
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放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5535
可以暂估,是的 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
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王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
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9585
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10242
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5481
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6174
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6318
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6552
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7371
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7461
是的 查看全部回复
6795
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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