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patience
之前申报过么 查看全部回复
3132
高老师
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2734
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5985
甘老师
先申报未开票收入 查看全部回复
3778
一般新开的纳税人的普票单张限额是10000元 查看全部回复
12819
个体一个季度可以开的发票一般是没有限额的。 查看全部回复
8790
杨老师
税务要查的话,肯定能查到 查看全部回复
3113
可以,适用3%税率的小规模纳税人增值税免征 查看全部回复
4305
许老师
收款时通过私人账户收吗? 查看全部回复
2431
冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
4187
可以的 查看全部回复
3144
需要零申报的 查看全部回复
2915
是的 查看全部回复
1736
安叔老师
可以暂估成本 查看全部回复
2846
你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4607
我先看看 查看全部回复
2903
2697
影响的,不超定额按定额报,超定额按实际申报 查看全部回复
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连续12个月或四个季度销售额达到500万及以上的小规模纳税人会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
2663
下载自然人税务局扣缴端,登录公司账号后申报 查看全部回复
2374
根据实际收入如实申报就好 查看全部回复
7078
Lucky
8925
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4138
andy老师
通常情况下是一致的 查看全部回复
6188
你们收入开票开普票还是专票 查看全部回复
8213
首违不罚 查看全部回复
3073
3173
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2758
小妮老师
正常是增值税季度、附加税、企业所得税季度申报,个人所得税月申报 查看全部回复
3085
清岚
你是要报哪一个税 查看全部回复
2719
易老师
3472
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4396
王苗苗老师
无票收入不计算增值税,按照普通发票入账申报 查看全部回复
3951
目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3322
企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入,除国务院,财政部和国家税务总局规定不计入损益者外,应一律并入实际收到该补贴收入年度的应纳税所得额。 查看全部回复
2236
主表上,这三项按利润表上填 查看全部回复
3055
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4809
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5343
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
秦枫老师
小规模纳税人开普票不限制额度 但是税务局给你核定的票有限啊 想多开要去增量 查看全部回复
3405
小规模纳税人3%征收率的业务,开普通发票全部免税(要开免税发票) 查看全部回复
3174
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2644
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
8170
免 查看全部回复
3274
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
孙老师
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
3006
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2460
不可以的哈 查看全部回复
21458
257500/1.03=250000 查看全部回复
3217
可以季度末全部一起计提 查看全部回复
2096
一般是按季度申报 查看全部回复
2667
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3859
工资和社保需要计提,借 管理费用 dai应付职工薪酬-工资 -社保 ,7.8俩月的社保分开计提,7月的计提7月的。 工资是大概几号发放 查看全部回复
2011
都可以的 查看全部回复
3074
tammy老师
按目前的要求,是要交的 查看全部回复
5394
在信息采集的地方下载更新一下,能看到员工专项的情况 查看全部回复
2512
您好,您看一下印花税核定的是按次申报还是按季申报。印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2549
你们是工程公司吗 查看全部回复
3542
之前的税务申报记录呢 查看全部回复
5661
没有 查看全部回复
4068
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2177
如果是季报,数字是4-6的合计 查看全部回复
3486
个体户跟总公司有什么关系么 查看全部回复
2842
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
小规模季度申报的,按照季度核算销售额 查看全部回复
2943
从次月开始计提 查看全部回复
5014
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
开具教育辅助服务 查看全部回复
2590
Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
3317
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
对应成本也是暂估的吗? 查看全部回复
2259
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3392
有做账么,有成本费用支出么 查看全部回复
3827
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7443
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2378
这个的问一下老板,这些属不属于公司的资产,如果老板说只是从家里带来借用的不算。 查看全部回复
2232
用不用缴纳个税主要看应纳税所得额,应纳税所得额=经营收入-成本费用-可以扣除的其他成本 查看全部回复
2611
购进固定资产没有发票,可以入固定资产,正常计提折旧。但是税法上不认可计提的折旧,所以汇算清缴时,应纳税额要调增,至于交不交税,看调增弥补亏损后看需不需要缴税。 查看全部回复
3010
你是甲方还是乙方 查看全部回复
2070
小规模纳税人现在开具普票免增值税(可以享受这个优惠政策) 查看全部回复
4035
不用 查看全部回复
3147
2022年4月到12月期间 小规模纳税人开普票免税 没45万限制 查看全部回复
2074
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3904
Amy老师
印花税,盈利的情况下,季度申报的时候要交企业所得税。 查看全部回复
3528
申报个税时,申报的是应付工资 查看全部回复
3548
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
建议更正申报表 查看全部回复
2390
(一)合作社统一采购生产资料出售给成员,将成员生产的产品收购后对外销售时,账务处理如下: 1、合作社统一采购生产资料时,按其购入价与发生的相关费用,借记“产品物资”科目,dai记“库存现金”、“银行存款”、“应付款”等科目。合作社将产品物资分配或出售给成员时,借记“库存现金”、“银行存款”、“成员往来”(出售给非成员的借记:“应收款”)等科目,dai记“经营收入”科目,同时,借记“经营支出”科目,dai记“产品物资”科目。 【例9】3月份,肉鸡养殖专业合作社以2500元/吨的价格购入甲公司饲料100吨,以现金支付5万元,以银行存款支付10万元,余款暂欠,以现金支付运费及装卸费等费用0.3元;合作社以3000元/吨的价格出售给成员,成员已交来现金27万元,丙成员欠3万元。会计分录为: ①购入饲料时: 借:产品物资—饲料250000 dai:库存现金50000 银行存款100000 应付款—甲公司100000 ②支付运费、装卸费等费用时: 借:产品物资—饲料3000 dai:库存现金3000 ③出售饲料时: 借:现金270000 成员往来—丙成员30000 dai:经营收入300000 同时,结转成本 借:经营支出253000 dai:产品物资—饲料253000 查看全部回复
4031
看季度的 查看全部回复
2986
你们是小规模公司不能抵扣,对方开票几个点对你们没有影响 查看全部回复
1961
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3234
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
需要的,计入当期销售额 查看全部回复
3447
不是不申报增值税,是免增值税,小规模纳税人还是需要按季度申报增值税的 查看全部回复
3307
进入电子税务局,看下核的都有哪些税种 查看全部回复
1942
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
5491
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
这个是系统设定的正常的逻辑关系,你出现这种情况只能去税务大厅进行申报 查看全部回复
2732
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
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