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Lucky
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
5220
安叔老师
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2094
高老师
没区别 查看全部回复
2404
甘老师
资产负债表的年初数都为0,期末数的各科目按下面方法填列: (1)根据总账科目余额填列. (2)根据明细账科目余额计算填列. (3)根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列. (4)根据有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列. (5)综合运用上述填列方法分析填列. 如资产负债表中的"原材料"、"委托加工物资"、"周转材料"、"材料采购"、"在途物资"、"发出商品"、"材料成本差异"等总账科目期末余额的分析汇总数. 查看全部回复
2365
Harry老师
你好,按照公式资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
2923
准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
13521
清岚
日后期间发生的事项不属于 查看全部回复
9675
这部分是个人承担部分,先从工资扣,支付社保的时候冲销掉 查看全部回复
2517
正常的往来基本没什么问题 查看全部回复
2646
1.数字填错是最常见的错误.如果是数字错误,可以把总账科目与表格进行核对会发现问题所在. 2.账表没问题,就要要检查总账是否平衡了.如果总账不平,便逐步核对,从新结算一次余额. 3.要注意相关科目余额是在借方还是在dai方,而且相关科目是否已经结转. 4.查找记账凭证,检查是否编制错误或者尚未过账. 5.根据公式"资产总额=负债总额+所有者权益总额",逐项检查公式设置. 查看全部回复
3240
patience
可以调也可以不调 查看全部回复
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内账,B公司借 相关费用 dai应付账款 A公司借应收账款 dai主营收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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实际发放工资的时候,是不是扣缴的住房公积金不对,实际发放的工资不对 查看全部回复
2904
许老师
你检查一下是现金流量表错误还是资产负债表错误 查看全部回复
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是指应付未付的薪酬,年度内计提的工资奖金进入应付职工薪酬科目,但在当年末尚未支付 查看全部回复
3348
公司欠法人款,转实收资本? 查看全部回复
3642
杨老师
正常的开票是 借:应收账款 收款的借方是 银行存款或者库存现金 查看全部回复
3193
小妮老师
每月末增值税转入未交增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (留抵在dai方) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2969
王苗苗老师
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2537
秦枫老师
其他应付款dai方有数据 证明你们欠他钱 ,调整完之后其他应付款借方余额,证明他欠你们钱,等后续把发票拿来报销后可以冲销其他应付款的借方余额 查看全部回复
2618
还款了冲回就好 查看全部回复
2064
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3196
从报表看 报表是平衡的,21年新成立的企业 ,没有任何固定资产,实收资本金额较小,净利润41万,打的方面没问题,都算正常,就是预收账款为什么是负数?借方余额么! 查看全部回复
2223
做一笔调整凭证 借:其他应付款 dai:在建工程 查看全部回复
2600
你好,体现在存货科目中。 查看全部回复
1942
你好,由于是资产负债表日后发生的,属于非调整事项,与上年没有关系。 查看全部回复
5530
第一,资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 第二,利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润”-本期分配利润-计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
2086
吴萌老师
检查一下有没有月末未结转的情况。 查看全部回复
2520
你先正常提供财务报表给dai款行的客户经理查看,看看你们实际的报表,可符合dai款要求,如果不符合,那就需要对有关科目调整,比如近三年报表收入必须要呈递增趋势 ,你就调整报表,dai款的报表跟实际报表不一致没有关系的,只要银行认可! 查看全部回复
3940
第二行是属于商业折扣 点击开票软件上方折扣金额 就可以显示为负数 查看全部回复
5777
长期借款和短期借款都是负债类科目 同科目一增一减 本来就没有变化的 你借:长期借款 dai:短期借款 查看全部回复
3722
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4850
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
只有这一个科目漏了?你的期初余额不平? 查看全部回复
2767
如果企业有其他银行的dai款一定要显示完整,银行系统都能查到 查看全部回复
5880
建议做调整凭证,不要返回去改 查看全部回复
2204
财务报表的逻辑关系首先看利润表本年累计加上年初等不等资产负债表年末 查看全部回复
3020
可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
7286
是之前没有完整的财务报表? 查看全部回复
2052
数据真实就没问题,不需要特别调整,而且不能随意乱调 查看全部回复
2833
资产负债表里的“应交税费”按账户余额填写,指的是企业对其经营所得依法缴纳的各种税费,一般包括增值税、消费税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税、个人所得税、房产税等 查看全部回复
4618
借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2590
同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
3773
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3406
之前分录怎么做的呢 查看全部回复
3170
分录没错 查看全部回复
2439
年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
4938
谭老师
借:银行存款,dai:利润分配一未分配利润 查看全部回复
2862
利润表显示通不过是不是因为下面的附加税没有填写,营业税金及附加下面不是有城建税等税种么 查看全部回复
3855
木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3995
Amy老师
你的现金流量表不对 查看全部回复
6851
一般是的,如果本年调未分配利润了,不等,差额就是调的金额 查看全部回复
2573
孙老师
你好,是款项无需偿付了是吧 查看全部回复
3009
没有关系 查看全部回复
3895
是正确的,明年就会变成正常了 查看全部回复
3292
你第24行显示负数 所以在存在退税 你23行显示你前期有预缴税款 查看全部回复
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如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
3330
借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费 查看全部回复
2736
您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
2823
如果当年没有发生额,年初数=年末数 查看全部回复
4596
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2987
货币资金填写是对的 查看全部回复
3007
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2410
一般会设置二级辅助账,同时在账外设计一些表格来辅助核算 查看全部回复
3084
李钢老师
为什么不平? 查看全部回复
3090
可以 查看全部回复
2822
两个表的期间相同吗? 查看全部回复
2920
一般不会存在这种情况 查看全部回复
2733
税局说倒算是吗 查看全部回复
3515
可以的 查看全部回复
2586
期末未分配等于期初未分配加上本年度利润表的净利润 查看全部回复
3074
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3493
李伟老师
您具体的什么业务呢 查看全部回复
2287
要先在企业财务会计信息备案那里勾选什么时候开始执行新准则(如2021年),报送报表的时候就会出来新报表的格式,上面有租赁负债科目 查看全部回复
13360
应交税费明细包含公司所有的税 查看全部回复
3417
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3769
应交税费负数 证明多交税款 不知道你是那个税种多缴纳了 查看全部回复
3645
本年是的 查看全部回复
2552
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
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把冲销的凭证分几个月,这个没有别的办法 查看全部回复
2302
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3875
是因为作废发票导致的吗 查看全部回复
11152
实际支付的货款大于应该支付的货款,或者提前付款 查看全部回复
3334
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2674
你好同学,做一下往来款的重分类处理 查看全部回复
3344
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4217
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
6190
开票的界面上有个“清单”按钮,按一下,就进入清单开具的界面,这个里面可以有正有负的,保存后在发票界面会显示汇总金额的 查看全部回复
8705
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
稍等 查看全部回复
4517
小企业会计准则么,金额大么 查看全部回复
2800
2976
所得税费用是入到今年的账里了么 查看全部回复
3380
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3780
具体是哪里不平呢 查看全部回复
3289
应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
3156
你可以选择不重分类 查看全部回复
6968
这个建议电话咨询12366人工客服或者取税务大厅处理 查看全部回复
2396
资产总额=所有者权益+负债 查看全部回复
红冲时 借应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 查看全部回复
2787
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