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高老师
你好,如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话,本期发生额借dai合计会相等;如果期初余额不平衡,期末余额一般不会平。 查看全部回复
3690
税务师晓雨
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3486
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
如果是先公司垫付,那就是其他应收款,如果是先代收,然后再支付,那就是其他应付款 查看全部回复
3348
负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4651
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
4996
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
venus老师
可以的 查看全部回复
3165
同学你的问题是什么 查看全部回复
3652
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4015
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3701
具体是什么科目呢 查看全部回复
8616
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3894
大宁老师
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3516
王苗苗老师
借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4073
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4442
同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4771
Afei老师
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4760
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4421
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3880
Annina老师
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5501
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7998
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5672
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4131
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39709
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4584
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3686
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3414
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5982
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4929
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5139
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4229
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21601
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4276
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5510
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6613
andy老师
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
5347
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6797
正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
4260
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5254
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4198
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5568
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4017
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3979
你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
3963
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
开错了重新再开一份 查看全部回复
4236
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4280
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6649
你好,据实填 查看全部回复
3196
悠悠老师
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5114
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5273
不是 查看全部回复
3810
要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
3610
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4486
当比较期间数据为负数时,公式:亏损增长率=[1-(报告期数据/对比期数据)]*100% 查看全部回复
4978
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
做不了 查看全部回复
7517
作废的不管他 查看全部回复
9675
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
4949
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4825
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5858
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5774
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
先查找原因再去纠错,不知道原因无法纠错。也不是看到以前年度的错账就用以前年度损益调整 查看全部回复
3673
余额不平,意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平,只有考虑平,只是技术处理,风险的承担是谁?交接一定有平,不平让前任写清楚不平的原因。 查看全部回复
5281
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
先输数据,再输减号 查看全部回复
7896
你好,可以开具红字 查看全部回复
3625
10023
是的 查看全部回复
4896
如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
不可以 查看全部回复
3745
可以 查看全部回复
3421
其它应付款的一千五百万是向老板借的。可以签订借款协议,借款协议可以约定双方的还款期限利息等内容。 查看全部回复
4515
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
3978
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4065
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
3890
4022
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4038
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9587
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4042
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4245
你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5332
你好,是的 查看全部回复
5105
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3682
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
工程施工 查看全部回复
6105
你好,不平 查看全部回复
3892
你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
3483
管理费用 查看全部回复
4472
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3910
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3301
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4451
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