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高老师
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3224
大宁老师
负数做,或相反做 查看全部回复
3086
梦梦老师
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4039
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7465
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2977
哈哈老师
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3206
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7766
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3544
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3953
夏老师
可以增加实收资本 查看全部回复
4140
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3819
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5659
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4132
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3976
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
3353
怎么对不上了? 查看全部回复
5193
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4264
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7463
venus老师
资产负债表的计算公式: 1、货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额, 2、应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额, 3、预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额, 4、应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额, 5、预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额, 6、存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额, 7、固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额, 8、无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额, 9、长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额, 10、长期借款=“长期借款”总账余额-明细账中1年内到期的“长期借款”, 11、长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额-明细账中1年内“长期待摊费用”, 12、未分配利润=(本年利润+利润分配)总账余额。 查看全部回复
4124
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5265
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3273
不一样 查看全部回复
4239
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3580
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4568
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3941
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5093
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4260
你好,其他应付款 查看全部回复
5827
企业期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润 查看全部回复
3882
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4356
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2955
你们是物业公司? 查看全部回复
4811
Alice老师
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4898
你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
3959
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3004
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4291
净利润 查看全部回复
5202
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5750
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3222
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5259
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5340
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4581
你结转损益了吗? 查看全部回复
5076
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
5115
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3274
主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
5531
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3449
你要是中途建账的话,期初数就是你接到的账的期末数 查看全部回复
4037
你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4561
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5198
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2913
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4903
你好,可以 查看全部回复
3671
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3549
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3769
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3844
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4925
你是欠别人的钱吗?还回去就可以平了 查看全部回复
3560
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3442
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4906
你指的什么呢 查看全部回复
6454
其他应收款二级明细是备用金吗? 查看全部回复
2468
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3770
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
3746
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4197
是正数借方的 查看全部回复
4459
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3495
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4254
什么单位,一般企业吗? 查看全部回复
4857
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4644
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需要的 查看全部回复
4514
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7343
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16653
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4914
报税都是一样的 查看全部回复
3266
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4714
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5823
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5667
Annina老师
你结转到本年利润就平了 查看全部回复
3585
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5199
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5234
负数 查看全部回复
5221
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4650
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3400
是的资产不能为零 查看全部回复
4081
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
4992
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3950
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3059
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3805
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5385
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
3073
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5727
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4528
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