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patience
增值税=12500/(1+3%)*3%=364.08 城建税及附加43.69 印花税 企业所得税 查看全部回复
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杨老师
主管聚餐,主管付款。原则上和公司账没有关系,你们是公司垫付了,然后又收了主管的钱吗?如果是这样,dai方冲其他应收款。公司垫付的时候借其他应收款 查看全部回复
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甘老师
一般购买的时候计入低值易耗品,按月摊销计入物业成本 查看全部回复
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如果借款符合资本化条件,计入在建工程成本或产品成本,如果是一般经营借款借款费用计入财务费用-利息支出 查看全部回复
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你可以走其他应付款 查看全部回复
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(1)主要是交易风险 查看全部回复
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计入成本 查看全部回复
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建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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厂房是正在建设,正在装修? 查看全部回复
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曹老师CPA
管理费用, 办公费 查看全部回复
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次年付款借你上年末挂账的对应科目—应付账款 查看全部回复
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安叔老师
其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
8159
这块地后期用于什么呢 查看全部回复
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许老师
可计入:管理费用-差旅交通费 查看全部回复
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主营业务成本 查看全部回复
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放其他流动资产 查看全部回复
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谭老师
一般是企业在办理营业执照前发生的费用进入开办费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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之前有计提过么 查看全部回复
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这个电器也是用于装修的工程么 查看全部回复
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一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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tammy老师
这个月调整为正确的,先冲掉,然后做一笔正确的 查看全部回复
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小小
没关系,在4月份填,如果是发生在1月份也一样会累计进去的 查看全部回复
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厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
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孙老师
一般情况下是这样 查看全部回复
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安装什么? 查看全部回复
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一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
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有合同没有?这个付款单是谁传到你那里的 查看全部回复
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只是部门挂错了吗 查看全部回复
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是工地么 查看全部回复
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54.4 查看全部回复
5130
Annina老师
没有问题 查看全部回复
4271
高老师
付款时借应付帐款 dai银行存款 未收到票暂估入库借工程物资 dai应付帐款 次月初红冲暂估,收到发票根据发票信息借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款 查看全部回复
3113
管理费用-差旅费 查看全部回复
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王苗苗老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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燃料费是做到哪个科目 查看全部回复
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大宁老师
都计入管理费用 查看全部回复
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夏老师
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
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可以计入主营业务成本中 查看全部回复
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一般财务费用 查看全部回复
22682
Leaf
收到进项可以一次性抵扣 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
3458
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
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可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
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要看这个长期借款是一般借款还是专门借款 查看全部回复
3696
司机工资可以计入成本 查看全部回复
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管理费用办公费 查看全部回复
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其他 查看全部回复
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3.5万都是2021年的么? 查看全部回复
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制造费用结转到生产成本。 查看全部回复
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venus老师
确定货币资金是否存在; 2、确定货币资金的收支记录是否完整; 3、确定库存现金、银行存款及其他货币资金的余额是否正确; 4、确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。 查看全部回复
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微尘
可以办公费 查看全部回复
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做好备查登记就好 查看全部回复
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Yan
帮客人清关的税费是代垫的还是你们承担的呢? 查看全部回复
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可以计入购货成本,金额不大的也可以直接计当期费用中 查看全部回复
3155
木言
直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
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易老师
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2517
管理费用保险费 查看全部回复
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你们建筑行业吗 查看全部回复
3092
管理费用 查看全部回复
2133
可以 查看全部回复
3402
福利费 查看全部回复
15483
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3693
旧准则属于长期应付款的抵减科目 查看全部回复
3133
是那个科目 查看全部回复
3451
andy老师
可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4344
一般是需要的 查看全部回复
4079
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2798
哈哈老师
借持有至到期投资面值 只有至到期投资利息调整 dai银行存款 查看全部回复
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贺老师
走银行存款 查看全部回复
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是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
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临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
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可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
3886
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
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如果房屋是自有的,装修费用应该计入固定资产成本,单独设置明细科目核算,通常按5年期间计提折旧。 借:固定资产——装修费用 dai:在建工程 装修费用单独计提折旧时: 借:管理费用 dai:累计折旧 如果房屋是租赁的,则需要作处理: 借:长期待摊费用——租入固定资产改良支出 dai:银行存款 按租赁期进行摊销: 借:管理费用 dai:长期待摊费用——租入固定资产改良支出 查看全部回复
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可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
3773
金额不对 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
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借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款就可以 查看全部回复
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开票出去计入收入 查看全部回复
可以自行增加明细科目比如不锈钢板,工时费等 查看全部回复
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甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
可以的 查看全部回复
8051
按日期做比较好一些 查看全部回复
3675
付款时挂往来 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3391
小规模纳税人增值税进项税不可抵扣,直接计入购货成本 查看全部回复
2703
借待摊费用律师费dai银行存款 查看全部回复
3018
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
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实行会计准则单位用以前年度损益调整,如果是小企业制度的直接用利润分配就可以了 查看全部回复
2879
不同的情形长期股权投资入账价值不同,长期股权投资为资产,不用计入成本或费用 查看全部回复
3148
买来自已用公司吗? 查看全部回复
6584
项目已经确定不做了,可以把可行性研究费直接费用化就行了 查看全部回复
4065
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
金额不大,可以直接计入当期费用中 查看全部回复
4701
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3291
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3328
冲减费用,少做0.4元的银行账户支出 查看全部回复
2564
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3222
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