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高老师
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
Annina老师
可以 查看全部回复
3716
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3642
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
3561
盘亏原因呢? 查看全部回复
3482
安叔老师
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4118
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4144
易老师
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4548
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3265
微尘
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4104
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3749
张老师
应该收到其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
9305
3151
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4276
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
利息进财务费用 查看全部回复
3891
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
操守为重
退回来的100是对公账户吗 查看全部回复
4279
Icy 何
可以的,但是有时候可能会有需要现金支付的情况。 查看全部回复
5372
不能 查看全部回复
5518
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4112
这个不算是无偿吧? 查看全部回复
3201
是完全自己承担的吗? 查看全部回复
3659
应该是 借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
15158
借应付账款67000,其他应付款3000,dai银行存款70000 查看全部回复
3150
假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
3285
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3677
借:管理费用-职工福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
2637
借:现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3791
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城镇维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
5065
产假期间发放工资,但生育津贴大于产假工资的,分录如下: (1)实际发放产假工资时: 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 其他应收款—代垫社保公积金(员工部分) (2)收到生育津贴时,冲减人工成本后剩余部分支付给员工: 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 其他应付款—生育津贴 借:应付职工薪酬—工资 dai:管理费用 借:其他应付款—生育津贴 dai:银行存款 查看全部回复
5465
根据最新的准则,最后面那个公允价值损益转投资收益现在没有,不用写那个分录了 查看全部回复
4333
橘子
五五摊销法是指在低值易耗品领用时摊销其价值的一半,在报废时再摊销其价值的另一半并注销其总成本的一种摊销方法。 查看全部回复
3533
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4206
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12076
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4407
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4188
450-60+110 查看全部回复
4004
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3575
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
3413
是的 查看全部回复
3569
若鱼老师
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3386
支付的其他经验活动相关的现金 查看全部回复
3387
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
2746
揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
3545
小梦老师
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3937
哈哈老师
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
同学,冲销当时的借记的应付账款即可 查看全部回复
3559
你好,水滴信用是什么用处呢 查看全部回复
3406
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6379
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
您根据实际的业务记账就可以,可以分开记账,为了方便查询,也可单独记账。不过您做成工资的话需要进行个税申报 查看全部回复
3751
借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3812
莹老师
个人提供发票不? 查看全部回复
3804
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7207
借:其他应收款-投标保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2964
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3194
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
按照你说的做就好了 查看全部回复
10189
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3377
你好 查看全部回复
3897
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
这种不需要归还记入营业外收入就行 查看全部回复
43402
悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
andy老师
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4475
是你做错了 查看全部回复
11140
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
4962
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5250
税务师晓雨
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5768
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3544
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8169
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4191
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4539
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4409
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
借财务费用,dai应付利息 查看全部回复
3776
Afei老师
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
要计提的,借:税金及附加-印花税,dai:应交税费-印花税,支付时,借:应交税费-印花税,dai;银行存款 查看全部回复
3944
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
4232
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