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易老师
你说的都不太对,你看看前期怎么结转的,按照那个保持一致性,我以前呆过一般会跟客户沟通问他们这个行业毛利来结转,你的看看帐跟前期保持一致性 查看全部回复
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李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
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绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
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哈哈老师
你们是销售平板是吗? 查看全部回复
4201
Leaf
比如买了一台机器,暂时没取到发票,可以按照市场价格暂估,成本费用摊销折旧可以税前扣除 查看全部回复
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完成多少就确认多少呀 查看全部回复
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借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3247
tammy老师
可以 查看全部回复
4418
木言
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4456
大宁老师
制造业的吗? 查看全部回复
3325
归老师
生产企业 还是TMT类? 查看全部回复
3439
微尘
借业务活动成本dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款 查看全部回复
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次月收到发票,先要把暂估的那笔帐先冲掉 查看全部回复
3805
小小
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
4006
谭老师
返手续费? 查看全部回复
2419
金额是你的库存商品的金额 查看全部回复
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多结转的冲回即可 查看全部回复
2887
为什么没有成本? 查看全部回复
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内账就是根据老板的意图做,主要是做a的内账,每月就根据流水做就好了 查看全部回复
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个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3605
venus老师
销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理” 查看全部回复
3284
冯冯
老板以前以个人名誉借的钱是全部转入公司了吗? 查看全部回复
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收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3237
Yan
借 现金 dai 主营业务收入 查看全部回复
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建议去找税务管理员让给你家核定定率,这样没有成本票也没关系 查看全部回复
11894
Annina老师
做成本 查看全部回复
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安叔老师
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
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第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
刘老师
采购暂估入账 查看全部回复
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结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
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假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
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可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
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高老师
正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
5345
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
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如果是赠送,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
3071
真实情况的,没有风险 查看全部回复
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工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3798
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3299
可以,正常做账 查看全部回复
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红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
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附在支付利息凭证后面 查看全部回复
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发票能拍个照吗? 查看全部回复
Icy 何
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
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可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3753
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2924
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3244
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
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xinyue
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
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冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
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计提什么成本呢 查看全部回复
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记入到固定资产里面 查看全部回复
4209
清岚
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
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您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
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计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
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同学你好,这个问题有点多建议一个一个的问 查看全部回复
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B开票给A,A付款给B,那么B确认收入,借:应收账款/银行存款,dai:营业收入和应交税费-应交增值税(销项税),A收到产品确认库存,借:库存商品和应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3725
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
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可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3508
andy老师
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
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同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
需要把企业所得税的构成列出给你? 查看全部回复
3249
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3669
工人工资 查看全部回复
4984
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
Afei老师
建筑安装 查看全部回复
3774
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4541
真实支出的可以 查看全部回复
4458
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4571
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
夏老师
可以用发票复印件 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3241
工程施工 查看全部回复
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内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
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只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
7003
可以调增 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4410
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6876
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10503
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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