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李伟老师
增值税申报吗 查看全部回复
1653
wam
超过了定额,按实际的申报 查看全部回复
2954
patience
是的 查看全部回复
3036
本来这部分收入的纳税义务发生时间是什么时候 查看全部回复
2482
清岚
我没有,帮你转其他老师看一下哈 查看全部回复
3055
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3329
一般是当月缴纳当月的 查看全部回复
2356
杨老师
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3401
许老师
计入税金及附加 查看全部回复
2186
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 查看全部回复
2826
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1913
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2138
实际发生的可以入账的。 查看全部回复
2019
王苗苗老师
可以补计提 查看全部回复
2715
直接退还给国外销售方 查看全部回复
2368
社保缴纳时间每个地方都不太一样,一般情况是20号-25号之间,具体的建议你咨询一下当地的社保局 查看全部回复
1835
计提公司承担部分:借:管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--社保费 查看全部回复
这个没办法的,公司实现利润,个人股东转让股权需要按照转让利得缴纳个人所得税 查看全部回复
2525
采用方案一好一点 查看全部回复
2337
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3327
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3330
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
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三方代缴的,最后承担方是公司么 查看全部回复
2318
安叔老师
电子税务局可以查询所得税和社保缴纳记录 查看全部回复
1674
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
2898
劳动合同备案与社保无直接关系 查看全部回复
3408
甘老师
25%×20%=5%,是5个点 查看全部回复
2563
房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人 查看全部回复
2844
计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1717
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
社保和公积金最终由谁承担呢 查看全部回复
2694
你说的是不是公司帮别人缴纳社保,如果是的话,你们总公司进公账的话,挂个人往来款,后期可以从公司公账转到门店户,门店的户缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1803
代别人缴社保对吗? 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2378
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3864
正在看 查看全部回复
3166
你指的什么 查看全部回复
2332
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3349
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2839
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3379
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2140
andy老师
需要计提的 查看全部回复
3049
孙老师
你好,是工资吗 查看全部回复
3450
发电厂自用电不属于增值税的视同销售范围,无需做视同销售处理,不需要缴纳增值税及企业所得税。 但是需要计入费用核算,费用增加计入借方核算。 发电厂自用电的账务处理是, 借:管理费用等科目, dai:库存商品。 查看全部回复
9966
小妮老师
相当于你们没有通过应付职工薪酬过渡 查看全部回复
2100
这个缴纳的个税由转让方的自然人股东缴纳 查看全部回复
2688
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1830
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
2635
法人是公司股东么 查看全部回复
10603
对于注册资金没有认缴的话不需要做账务处理的。 查看全部回复
2766
这个不需要,变更为一般纳税人的话,你一个纳税年度开发票金额在500万以上。 查看全部回复
5008
这个费用会收回? 查看全部回复
2299
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2387
账上净资产(所有者权益)是多少呢? 查看全部回复
3209
如果离职的话,可以 查看全部回复
2425
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2832
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5420
城市基础设施配套费一般属于房地产开发企业所发生的费用,可以计入开发成本——公共配套设施费。 借:开发成本——公共配套设施费 dai:货币资金或银行等 其他科目 查看全部回复
6982
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2187
税务师晓雨
所得税想要少缴纳是只有收入减小或者成本变大这两个方法吗?。是的 查看全部回复
2139
代其他公司缴纳? 查看全部回复
2875
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2408
如果前期借款算出资,公司还给股东的款相当于股东的借款 查看全部回复
2305
作为资本公积 查看全部回复
2622
高老师
不影响 查看全部回复
5060
2031
看你们核定 查看全部回复
3738
这个没有时间限制, 查看全部回复
5035
就按实际的填写 查看全部回复
2627
3月申报2月的工资,3月缴纳2月个税 查看全部回复
3343
对的,就是发放工资的时候少一个dai方应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2448
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2400
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2128
需要申报的(即使零申报) 查看全部回复
2459
开展集体活动发生的各项费用,比如:郊游、看电影等等以及会员特殊困难的补助。 查看全部回复
8482
你们发了工资需要申报的 查看全部回复
3042
易老师
要按app 查看全部回复
11977
平价转让就好,不需要缴纳个税 查看全部回复
2633
印花税在缴纳当月直接计入营业税金及附加就行了 查看全部回复
2082
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
3207
年底的双薪,看是全部按工资薪金申报,还是按年终奖申报 查看全部回复
1743
个税一般不需要计提 查看全部回复
2180
现在退回来了吗 查看全部回复
2253
不需要的 查看全部回复
3342
你好,你的问题是什么 查看全部回复
1651
稍等,我算好给你 查看全部回复
1893
不一定 查看全部回复
3161
如果资本公积之前缴纳过印花税了,资本公积转增资本不需要缴纳印花税 查看全部回复
3534
涉及增值税和附加税、个人所得税 查看全部回复
2197
一般预收租金无需缴纳增值税 查看全部回复
5002
申报个税时,收入填社保个人承担部分 查看全部回复
2615
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
1976
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2258
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3177
给说简单点就是 工资先扣除5000,然后再扣除个人承担的社保这些后还有余额就要缴纳个税 查看全部回复
4470
同学你好 小规模纳税人: 借应交税费-应交增值税 dai银行存款。 查看全部回复
2001
周老师
40%在县以上地方工会、省级产业、厅(局)、集团、公司工会等各层级工会之间进行分配.主要用于上级工会组织开展职工教育、帮扶以及等职工活动 查看全部回复
6206
计入资本公积 ,相关的股东会决议、银行回单等,如果有验资报告,这个报告也作为附件 查看全部回复
2450
会计准则上是在缴纳时直接计入营业税金及附加 查看全部回复
2857
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