成本票,利润,企业所得税,暂估成本

公司年度开了300万的票 但是到年底了 有80多万的成本票没收回来 导致利润有100多万 现在企业所得税要交3万 有没有合理的方法 是要先暂估成本吗#其他行业#

浏览：4654

老师您好小规模企业，成本票不够这个季度可以暂估成本然后本月交一点企业所得税，后面进票再来抵消吗#高新企业#

浏览：1972

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们挂靠建筑企业,企业所得税为企业利润的25%,企业利润按8%计算,我们需要给建筑企业提供92%的成本票,92%的比例为55.8%材料,30%人工,6.2%费用,比如,我让企业开了758万的销项票,我给他的92%的成本票怎么计算都是需要提供多少呢 需要准备758*92%=697.36 材料=758*55.8%=422.96 人工=758*30%=227.4 费用=758*6.2%=47#出纳#

浏览：2084

老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照利润来分，税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。#出纳#

浏览：3926

去年暂估成本，以后都不会取得发票，纳税调增后，本应是去年利润80万，冲回暂估分录，变成今年利润80万，企业所得税如何申报？汇算清缴如何做？#房地产#

浏览：5164

上年暂估成本入账，利润为负。今年收到成本票后调整以前年度损益，是不是需要补缴所得税呀？#其他行业#

浏览：4354

我们挂靠建筑企业，企业所得税为企业利润的25%，企业利润按8%计算，我们需要给建筑企业提供92%的成本票，92%的比例为55.8%材料，30%人工，6.2%费用，比如，我让企业开了758万的销项票，我给他的92%的成本票怎么计算都是需要提供多少呢#其他行业#

浏览：8249

怎样才能减少收入，增加成本票和费用票，把利润降低，企业所得税减少，您可以举个例子吗#初级#

浏览：5940

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：5260

如果一个企业没有成本票，第三个季度开了10万的票，缴纳了企业所得税，第四个季度开了八万，利润表的利润是18万，那第四个季度的企业所得税是按第四季度开的8万缴纳，还是利润表里的18万缴纳。#商业#

浏览：5251

我是代理记账，到9月为止，我们的利润是122万多，客户是小型微利企业，客户问我到年底要交多少企业所得税#出纳#

浏览：626

有利润的情况下，第四季度计提企业所得税我就要把企业所得税纳税调整考虑进去了吗？如果少提了到1月份要怎么做？#商业#

浏览：301

老师由于2021年的会计做错了账，导致有200万。资本公积资本溢价要转到利润分配，未分配利润里面去。这个对企业有什么影响呢？这个企业所得税。他的有影响吗？#工业制造#

浏览：1740

您好老师，我们有张发票20年被认定为虚开，需要调增20年企业所得税，20年利润是负的12027.7 是不是不用缴纳企业所得税#房地产#

浏览：1934

我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

浏览：2712

公司之前一直亏损，这次有一笔业务会产生一些利润，我想把今年5月购入的一辆车（大约40万）在企业所得税税前做一次性扣除。扣除之后当期利润为负数，后面预计会持续亏损，每个月怎么做账呢？#服务业#

浏览：2546

我们企业想交税 但是成本票太多 我可以少做一部分成本票从而缴纳企业所得税吗#出纳#

浏览：2728

小企业会计准则，退回上年企业所得税，可以 借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润吗#出纳#

浏览：1657

每只手表的出厂价为11865元（含税），是高档手表，相关成本费用为5800，消费税税率为20%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收为3%，企业所得税税率为15% 问手表的增值税，消费税，税后利润是多少？#出纳#

浏览：2002

小规模纳税人，1季度开了票利润20万，2季度没开票，没有成本费用票，账面还是有利润，2季度还是得交企业所得税吗，#服务业#

浏览：2238