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andy老师
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
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对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2524
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2644
许老师
可以直接计入管理费用 查看全部回复
2638
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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应付职工薪酬 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3396
甘老师
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1874
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3459
patience
适用企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4094
小妮老师
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2531
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5884
云峰老师
同学你好,是长期的,还是短期的。 查看全部回复
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王苗苗老师
这些是食品类,主要用途是什么 查看全部回复
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员工租房物业费计入福利费 公司车辆停车费计入管理费用,给员工承担的停车费计入福利费 老总考察费用计入管理费用差旅费 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
3486
亲,你好 查看全部回复
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税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
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是汽车么,可以开*机动车*汽车 查看全部回复
2991
好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
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研发支出-费用化支出科目余额转入管理费用科目,有研发费用这个会计科目,但是管理费用属于损益类科目,期末结转到本年利润没有余额,所以会列示于利润表的研发费用项目中 查看全部回复
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运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3431
清岚
为什么退回30 查看全部回复
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高老师
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
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工会筹备金不需要预提 查看全部回复
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同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
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红冲之前的凭证 查看全部回复
1986
挖掘机没有入账? 查看全部回复
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同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2025
没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
1892
颜老师
您是什么装修? 厂房还是办公室? 查看全部回复
2298
看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2605
多计提的可以红冲掉 查看全部回复
2663
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1826
记到费用招待费 查看全部回复
3059
如果是真实发生的业务,可以开的 查看全部回复
7047
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2654
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
5106
同学你好 是在作研发是吧? 查看全部回复
2633
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3035
红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
2150
tammy老师
记管理费用 收到保险赔偿冲减之前发生的损失 查看全部回复
2450
木言
计入库存商品 查看全部回复
1936
小小
如果没付款的,应该要建立应付,如果供应商不多,可以建立二级明细,多的话应辅助项目核算 查看全部回复
1237
收到发票 查看全部回复
3257
安叔老师
不同业务建议分开 查看全部回复
2452
可以计入差旅费 查看全部回复
4182
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4669
计入职工教育经费 查看全部回复
2471
买材料如果是销售的计入库存商品 查看全部回复
3340
借:管理费用-企业文化建设费 dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师
你们是什么性质的公司?建筑安装类的可以进主营业务成本,其他的进管理费用 查看全部回复
2595
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4633
Harry老师
你好,是的计入管理费用。 查看全部回复
2451
先放预付账款 查看全部回复
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车船税计入税金及附加会计科目。 计提时: 借:税金及附加 dai:应交税费——应交车船税 上交时: 借:应交税费——应交车船税 dai:银行存款 查看全部回复
2190
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2360
可以的 查看全部回复
1915
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2718
福利费 查看全部回复
3331
挂其他应收款 查看全部回复
2418
营业外收入 查看全部回复
2467
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3678
你好,计入预付账款科目。 查看全部回复
2951
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2504
门牌,横幅,广告牌这些是做宣传用的? 查看全部回复
3879
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11297
你开的计入你们收入 查看全部回复
5970
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
管理费用-运杂费 查看全部回复
2773
违法行为啊 查看全部回复
1659
2388
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
1600
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2635
实际支付时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2289
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2667
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2145
是运煤途中的费用吗? 查看全部回复
3541
如果办公软件与图形工作站无关,分开入账 查看全部回复
4042
需要设置 查看全部回复
2680
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3666
明细账本吗? 查看全部回复
3449
成本 查看全部回复
2426
职工福利费 查看全部回复
3318
资本化是指符合条件的相关费用支出不计入当期损益,而是计入相关资产成本,作为资产负债表的资产类项目管理。简单地说,资本化就是公司将支出归类为资产的方式。 查看全部回复
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会计准则上对于研发支出资本化有着严格的要求,满足以下条件才可以资本化: (1)完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图 (3)无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,如果无形资产将在内部使用,应当证明其有用性 (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产 (5)归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量. 查看全部回复
2725
购买的时候进周转材料,领用的时候进主营业务成本或者管理费用低值易耗品 查看全部回复
3727
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
是的 查看全部回复
2529
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
管理费用那笔不对 查看全部回复
2597
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2449
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10505
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4723
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
付领用单据 查看全部回复
3354
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2910
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