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杨老师
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1851
王苗苗老师
货品什么时候到的 查看全部回复
2171
patience
让对方提供一下费用分割单盖公章 查看全部回复
2749
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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因公用车可以入账 查看全部回复
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这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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tammy老师
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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是科目记错了么 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
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如果是购进的话,先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本 查看全部回复
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转营业外收入 查看全部回复
2172
你好 查看全部回复
1740
哈哈老师
加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
2363
秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
2665
刘淑萍
未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4040
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2023
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3232
可以 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2348
安叔老师
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
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业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
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实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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Annina老师
管理费用-低值易耗品 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
3042
可以计入办公费或其他 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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那发票金额=货款么 查看全部回复
2299
可以都计入财务费用 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3081
李伟老师
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
3537
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1616
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2257
wam
执行的是什么准则? 查看全部回复
2535
有没有申报个税 查看全部回复
2037
甘老师
1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
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调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2705
销售费用-业务宣传费 查看全部回复
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小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
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管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2201
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
许老师
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2735
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3370
跨年了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1840
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2072
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2132
按实际的业务入账 查看全部回复
2123
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2071
计入办公费用 查看全部回复
2745
原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
2200
小妮老师
借:管理费用-印刷制作费 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2688
稍等 查看全部回复
2753
建议摊销 查看全部回复
3202
这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
5012
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1463
也可以的,只不过生产成本核算不够准确 查看全部回复
2760
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2223
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2667
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1897
用自己微信付给客户找零你们是怎么支付的 查看全部回复
4029
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2035
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2739
清岚
如果核算要求很严格需要更改,如果影响不大,可以不更改 查看全部回复
4019
可以按定额发票入账 查看全部回复
8004
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1978
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3546
4618
租赁时间多久呢 查看全部回复
3525
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2279
可以的这样。 查看全部回复
3617
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
借:管理费用-差旅费/交通费 dai:银行存款等 查看全部回复
3596
如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
2199
可以现在转出 查看全部回复
2636
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2298
是的 查看全部回复
3447
固定资产 查看全部回复
3074
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2479
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