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王苗苗老师
是的 查看全部回复
1124
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1655
杨老师
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
patience
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1574
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1564
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1112
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1418
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1174
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1196
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1877
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1312
具体业务是什么 查看全部回复
1779
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1851
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2059
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
880
云峰老师
你好同学 红冲电子专票时,如遇到总局底账账系统无原票抄报信息,可以采取以下处理措施: 首先,将原票开具销售方统一编码、发票代码、发票号码、金额、税额以及开票日期等,填入发票红冲电子信息表,上传至税务机关信息库,以确保税务机关红冲正确有效; 其次,根据红冲申请,由税务机关审核处理,并出具处理文件记载,以保证税务机关的红冲电子发票处理清晰,有效,便于以后的追溯查询; 最后,若税务机关审核判定申请发票无效,将以证明文件形式反馈给发票销售方,以支持其税收管理工作。 以上就是处理总局底账系统没有原票抄报信息的措施,以此实现红冲电子发票有效可行,避免税务管理漏洞。 查看全部回复
2623
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1452
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1367
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
经营范围里有建设工程施工,可以开安装服务 查看全部回复
1230
没有的 查看全部回复
1228
直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
1226
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1666
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1974
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1090
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
金额大么 查看全部回复
1973
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1503
可以的 查看全部回复
1563
机动车开具 查看全部回复
1612
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
可以 查看全部回复
1148
是向谁借款了 查看全部回复
1529
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1915
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1913
是取得了专票么 查看全部回复
1374
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2310
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2069
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
1016
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
可以到税局代开,也可以在地方税务APP上申请代开,也可以登录地方电子税务局,自然人业务登录代开发票 查看全部回复
1867
2764
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1532
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
1591
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1704
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1719
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1342
如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1911
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1939
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1743
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1864
木言
可以的,和加油站协商,没问题的 查看全部回复
1333
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1402
946
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3223
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1900
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
如果已知总金额和数量的话,单价=不含税总金额/数量 查看全部回复
4944
需要分开的 查看全部回复
1592
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1543
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1620
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2105
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1504
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2193
3480
需要的 查看全部回复
1254
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1736
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1631
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1829
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1852
有该营业范围么 查看全部回复
2131
项目名称 查看全部回复
1421
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
tammy老师
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1734
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1365
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