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Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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王苗苗老师
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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安叔老师
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
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同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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李可可
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1097
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
922
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
采用的什么会计制度 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
651
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1446
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
1700
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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现在没有期限要求 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1400
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
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你们是什么行业的? 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
技术咨询服务费 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
真实的就没问题。 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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工会这个是一个群众组织 查看全部回复
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1228
可以的 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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44.45 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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不需要备案了,现在 查看全部回复
897
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
988
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
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小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1604
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
不合理 查看全部回复
1206
具体啥问题 查看全部回复
837
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
998
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
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