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西贝老师
同学你好,不同的分开来哈,但是都可以入账到住宿费科目 查看全部回复
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patience
公司是什么公司 查看全部回复
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王苗苗老师
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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andy老师
按照这个处理 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1727
什么分包抵减 查看全部回复
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环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
1802
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
可以呀 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
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什么劳务 查看全部回复
1545
2174
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
1337
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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收据的内容是什么 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1912
安叔老师
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1031
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
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是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1050
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
1370
杨老师
对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1647
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
你好同学企业给员工发微信红包按“工资、薪金所得”代扣个税 查看全部回复
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你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
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1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
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可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
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多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
933
你好同学,属于加工 查看全部回复
768
可以 查看全部回复
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你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
是的 查看全部回复
3456
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
可以的 查看全部回复
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税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
6193
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
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是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
李伟老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
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一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1693
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1820
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
不能 查看全部回复
1039
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
运费都是谁承担 查看全部回复
1627
可能会 查看全部回复
1120
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
是小规模企业么 查看全部回复
2368
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1623
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1760
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1563
1385
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1421
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2160
家具 查看全部回复
2106
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2025
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1756
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
什么的废铁 查看全部回复
1887
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
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