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wam
比如说分3期回款 查看全部回复
1391
patience
放水费?是什么 查看全部回复
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杨老师
借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
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安叔老师
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
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增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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附表一截图方便发一下么 查看全部回复
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王苗苗老师
一般计税是9% 查看全部回复
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李伟老师
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
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招待,dai款利息 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
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是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
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借库存商品或原材料等 dai应付票据 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
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同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
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小米
需要的 查看全部回复
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资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
核实什么 查看全部回复
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甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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建筑服务么,可以 查看全部回复
看对方提供的什么服务 查看全部回复
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是取得成本发票么 查看全部回复
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运输服务需要交印花税 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
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如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
云峰老师
你好同学,这属于折扣折让,直接从售价里减掉的,不属于的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1891
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
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正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
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哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
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抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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具体怎么分红可以投资人之间相互协商 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2469
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
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这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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这是在填报什么么 查看全部回复
1884
不可以 查看全部回复
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附加税在所得税汇算清缴里填“税金及附加”项 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1412
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
3975
金额是什么期末余额么 查看全部回复
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同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
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因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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个税0申报? 查看全部回复
2175
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4389
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
有什么差额呢 查看全部回复
2347
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2925
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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第一阶段做正常的固定资产和无形资产的处置分录,申报未开票收入 第二阶段做开票收入冲未开票收入 查看全部回复
2020
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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同学你好,先把税务登记做了,然后看公司使用的是什么核算软件,新增账套,然后根据业务记账,按期税务申报 查看全部回复
2078
邹经理
是的 查看全部回复
要看你们是什么业务 查看全部回复
1327
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
在社保系统申报,到电子税务局交纳款项 查看全部回复
2315
严老师
应交增值税一般设置为应交税费为的二级科目,在应交增值税这个二级科目下,还要根据企业业务状况设置三级科目,比如销额税额、进项税额、已交税金和转出未交增值税等十个三级科目。 简单的例子,当月销项税额是100 进项税额10 已交税金50 这样当月月末就有40的未交增值税,这时候就需要将当月未交的增值税结转至应交税费——未交增值税科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 40 dai:应交税费——未交增值税 40 这时侯应交税费-增值税这二级子科目下就没有余额,应交税费——未交增值税科目下就会有40的余额,表示当月月40元增值税没有交。 应交税费-增值税下面三级科目的余额就表示当期的发生额。 应交所得税一般是指应交企业所得税,指按照企业收益状况计提的企业所得税,需要待下期申报缴纳。 其他各种附加税余额,基本是计提了没有缴的税款,需要报税实际缴纳时将余额冲平。 查看全部回复
2316
多缴的税款退了么 查看全部回复
2037
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
2021
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
2550
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
1547
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3613
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2515
燕子老师
你好,请再详细描述一下你的问题,两种报税模式什么意思 查看全部回复
2535
增值税是季度申报么,连续3个季度销售额超过了500万,10月申报过第三季度的税费后需要申请成为一般纳税人 查看全部回复
2309
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1619
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