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patience
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
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阳台改造,一般需要材料和人工 查看全部回复
2233
杨老师
押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
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王苗苗老师
你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7371
安叔老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
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可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1869
可以的 查看全部回复
1886
李伟老师
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2258
andy老师
进项票是以票计算税负率 查看全部回复
2834
水利建设基金? 查看全部回复
2158
变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的 查看全部回复
2915
秦枫老师
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2847
为什么会多四毛 查看全部回复
2203
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
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你插到另一台电脑上以后,点击发票修复,把以前开的发票给修复出来。 查看全部回复
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原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2452
如果是商贸行业,建议通过库存商品科目核算 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2448
哈哈老师
是同一家企业吗 查看全部回复
2115
个税如果漏申报的话,需要到税务大厅补申报,按实申报。看2022年9-11月的实际工资收入是多少。如果确实是0的话就0申报。 查看全部回复
2541
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2712
服务已经提供了么 查看全部回复
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借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
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餐饮住宿费进费用,管理费用或者销售费用 查看全部回复
2377
印花说 查看全部回复
在采购并验收时入账 查看全部回复
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(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
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陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
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建议列明细科目 查看全部回复
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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超市给社区买的电脑 电磁炉,是受托代购么 查看全部回复
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是给超市员工使用么 查看全部回复
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裁剪机器和电脑的折旧进制造费用,分摊进服装成本 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2743
wam
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
3571
之前没有密码吗? 查看全部回复
2275
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
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扣缴端查不到,你看一下web端看能不能查到。如果不能查到的话,知道到税务局查询 查看全部回复
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阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2274
你是商贸企业么 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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只要对账是周二预付款,一般是没有影响的 查看全部回复
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不一定一样 查看全部回复
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点填写 查看全部回复
1935
还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
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小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3059
Annina老师
你有差额征收吗 查看全部回复
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经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2813
收入的具体分录是什么 查看全部回复
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不需要,交税的时候直接做账就行 查看全部回复
2739
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2509
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
是季度申报么,季销售超30万了么 查看全部回复
1736
这张发票税率是1% 查看全部回复
1794
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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同学 你好,有什么问题,是问分录么?之前可开过发票,销售退回么? 查看全部回复
1476
清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
2451
可以 查看全部回复
2860
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1665
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2467
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1777
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3512
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2429
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
11597
需要 查看全部回复
2355
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3555
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1823
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
2965
当月增加固定资产 查看全部回复
3038
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3477
是自产自销的么 查看全部回复
3431
你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
2519
2253
dai款还是货款? 查看全部回复
2477
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1712
填主表第9,10栏 查看全部回复
2363
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2700
季度超30万了么 查看全部回复
3885
1451
102059900 查看全部回复
7061
132是4400的税 查看全部回复
1893
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
2240
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
3058
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4667
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1951
有财务软件么 查看全部回复
2772
计入人工费用 查看全部回复
2191
劳务公司是劳务派遣公司么 查看全部回复
2095
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