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归老师
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32166
Annina老师
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7587
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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不用 查看全部回复
8298
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10764
您好 查看全部回复
7128
高老师
8082
悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7614
税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7119
中介服务 查看全部回复
22815
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9909
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7983
1个点 查看全部回复
10935
可以的 查看全部回复
7443
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14598
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6255
哈哈老师
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6687
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8397
你有欠税没交吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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5760
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
7659
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11970
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7578
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7470
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14157
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8028
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12384
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6129
可以 查看全部回复
6282
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13698
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11673
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13428
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
9774
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12708
转收入,申报无票收入 查看全部回复
6201
Karina老师
7965
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
可以申请开票的 查看全部回复
6930
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28863
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13752
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12321
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6426
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29808
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7398
7947
数量可以小于1 查看全部回复
8703
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8775
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8685
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22149
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6984
不用交 查看全部回复
9864
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8937
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16857
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6642
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9675
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8253
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