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哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
王苗苗老师
我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5665
杨老师
可以的 查看全部回复
2760
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
patience
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
实付金额来报销 查看全部回复
3093
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3292
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
西贝老师
您好,开的电子发票吗? 查看全部回复
2239
andy老师
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5641
是数电发票么 查看全部回复
6116
你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7254
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2587
安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3451
劳务派遣单位选择差额征税的,属于不得全额开具增值税专用发票情况。对向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用不能开具增值税专用发票,但是其他部分可以开具专用发票。 查看全部回复
6540
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
2240
李伟老师
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2172
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1948
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
可以 查看全部回复
2398
是纸质发票么 查看全部回复
2136
具体是怎么错了 查看全部回复
1799
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
wam
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
2095
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1879
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
2742
不需要 查看全部回复
2932
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2562
不会 查看全部回复
19133
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
这样可以的 查看全部回复
2925
可以红冲 查看全部回复
3066
原分录负数即可 查看全部回复
2524
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
此问题是因为车辆识别号或车架号不在税务局端的本企业机动车台账里。 如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
13231
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3832
需要 查看全部回复
21210
借银行存款或者应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3278
是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
3127
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
您好,是不是进项税额转出了? 查看全部回复
4524
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1688
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2475
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2156
这张专票做空白发票作废,注意发票号码要对应上 查看全部回复
2155
不可以 查看全部回复
2413
应该是按照他们实际税负加收你们的点数 查看全部回复
7452
4053
你好 查看全部回复
2250
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2473
发票开票内容是什么 查看全部回复
1974
甘老师
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
小企业会计制度? 查看全部回复
1744
你是指红冲分录么 查看全部回复
1819
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
3140
没有红字信息表开出来了红字发票? 查看全部回复
5684
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5953
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
有这个政策的 查看全部回复
2889
当月的开错了,可以直接作废 查看全部回复
1423
分开 查看全部回复
4836
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2817
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1829
6566
企业会计准则吗? 查看全部回复
清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2798
不可以用截图 查看全部回复
6731
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
3283
对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
6534
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
你是怎么红冲的 查看全部回复
2453
多做一笔分录,真实也重复支付了吗? 查看全部回复
1681
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
1690
稍等 查看全部回复
2133
许老师
借:管理费用-办公费 dai:银行存款或库存现金等科目 查看全部回复
2242
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