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云峰老师
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1513
杨老师
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
王苗苗老师
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1702
隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
860
是采购商品入库么 查看全部回复
1876
李伟老师
可以 查看全部回复
1821
patience
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
andy老师
1736
安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
1541
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
1251
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
收到 查看全部回复
1435
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1172
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4843
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1766
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1325
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
是要全部红冲么 查看全部回复
2465
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1718
是什么开票系统 查看全部回复
2085
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
稍等 查看全部回复
1676
你好,有什么问题呢 查看全部回复
1396
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1452
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
1825
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2061
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1488
负数发票要入账的 查看全部回复
1422
需要对方确认 查看全部回复
1986
Lucky
不可以 查看全部回复
1661
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1734
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
固定资产是10月就收到了么,发票是因为开具有误才重开的么 查看全部回复
2069
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
是的 查看全部回复
1438
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
1181
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1952
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1699
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
1787
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
1990
1025
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
1240
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2294
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2078
不需要 查看全部回复
1633
有合同么 查看全部回复
1406
tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1249
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1671
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2370
1850
做跟原来蓝字发票分录,一样的负数分录 查看全部回复
1727
为什么要冲红 查看全部回复
2312
不行 查看全部回复
2698
你们是开票方是吗? 查看全部回复
1496
什么时候入账的 查看全部回复
1644
建议入账 查看全部回复
3650
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
同学你好,你可以把工资部分扣除,差额开具专票呢 查看全部回复
1678
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1307
可以红冲 查看全部回复
1432
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2401
侯小妮
1880
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1637
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5189
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2110
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1958
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1828
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1482
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10604
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2088
受票方已进行用途确认或入账确认了么 查看全部回复
2969
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1877
你当时有做账务处理吗 查看全部回复
2234
1629
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