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燕子老师
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1541
云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2106
做进项税额转出 查看全部回复
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若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1766
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2044
杨老师
500元的成本要加价20%到30%对外销售吗 查看全部回复
902
王苗苗老师
是再转租吧 查看全部回复
954
Annina老师
属于 查看全部回复
1851
andy老师
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1166
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2459
李伟老师
为什么是负数 查看全部回复
1043
patience
公司是小规模么 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1456
公司是什么公司 查看全部回复
1680
按照这个处理 查看全部回复
2132
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1763
什么行业 查看全部回复
4626
什么分包抵减 查看全部回复
1045
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
1829
具体要报什么税 查看全部回复
1066
什么劳务 查看全部回复
1563
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
餐费的用途是什么 查看全部回复
1382
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1966
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1068
对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
1189
1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
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这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1593
不可以,应该开9% 查看全部回复
2458
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
2050
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1858
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
你好同学,属于加工 查看全部回复
813
可以 查看全部回复
1337
是的 查看全部回复
3474
是虚开的发票么. 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1042
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1084
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
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分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1299
安叔老师
可能会 查看全部回复
1147
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2232
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2061
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
什么的废铁 查看全部回复
1959
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2317
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1116
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1703
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
6% 查看全部回复
1346
一般是不可以的 查看全部回复
1730
没有 查看全部回复
1138
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1459
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1831
正常是11%。 查看全部回复
1728
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1160
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
在的 查看全部回复
930
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1461
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1460
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3149
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1323
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1729
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1440
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1060
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
1759
1587
1624
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
2060
是自产自销的么 查看全部回复
967
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1288
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
1290
买固定资产如果用于应税项目,是可以抵扣增值税进项的 查看全部回复
1319
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2679
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
一般纳税人6% 查看全部回复
2134
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1161
1535
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1185
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2156
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1833
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1270
给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
1423
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1214
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1474
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1905
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
969
三大报表可以选季报 查看全部回复
915
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1756
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1844
29,785就是含税金额 查看全部回复
1532
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