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李可可
对的 查看全部回复
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王苗苗老师
个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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杨老师.
不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1151
安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1192
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
871
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1502
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1024
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1585
不对 查看全部回复
1242
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1509
夏东
这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
1363
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1362
燕子老师
实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
974
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2286
为什么不能开发票 查看全部回复
985
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
可以 查看全部回复
2114
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
870
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1313
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1874
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1249
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以抵扣 查看全部回复
1063
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1325
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1126
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
可以查询销售方信息 查看全部回复
1392
建议取得发票 查看全部回复
1617
方便发一下截图么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1067
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
Leaf
1352
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
2145
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
正常申报即可 查看全部回复
1031
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1103
是的 查看全部回复
1327
可以开安装服务发票 查看全部回复
1337
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1678
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1635
不需要 查看全部回复
1115
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1320
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1123
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
1300
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
1264
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1298
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1377
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1515
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
好的,同学 查看全部回复
898
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1840
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
876
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1147
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
建议分开开 查看全部回复
1514
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
wam
重开 查看全部回复
1145
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4533
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提 查看全部回复
1347
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1465
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1627
技术咨询服务费 查看全部回复
1423
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
算虚开 查看全部回复
754
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